Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2013
URL pubblicazione: http://www.olbiagolfoaranci.it/trasparenza/avcp_dataset_2013.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z5B09C3956
Oggetto: Collaborazione tecnica per verifiche sulla presenza di biocenosi sensibili (Posidonia Oceanica) in prossimità delle aree marine interessate dal P.R.P. di Olbia e Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 22950.00
Somme liquidate: € 18360.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pragma due S.n.C.
    CF: 01735150904
  • Pragma due S.n.C.
    CF: 01735150904
CIG: ZB809B3CEE
Oggetto: Prove di navigabilità aggiuntive per l'adeguamento Tecnico Funzionale del P.R.P. di Porto Torres a seguito delle modifiche richieste dal C.S. LL.PP nell'adunanza del 27/02/2013
Importo aggiudicato: € 18700.00
Somme liquidate: € 18700.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 12-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cetena - centro per gli studi di tecnica navale - S.p.A.
    CF: 00848700100
  • Cetena - centro per gli studi di tecnica navale - S.p.A.
    CF: 00848700100
CIG: Z46098B969
Oggetto: Rilievo per realizzazione Mercato Ittico Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 07-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOST monitoring & structural testings S.r.l. Ing. Mauro Tommasini
    CF: 10787371003
  • MOST monitoring & structural testings S.r.l. Ing. Mauro Tommasini
    CF: 10787371003
CIG: Z7F0AE55DF
Oggetto: Riordino catastale fino a Punta de su filiu e Punta Saline
Importo aggiudicato: € 23550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 07-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Alberto Emilio Langiu
    CF: LNGLRT64M17G015Q
  • Geom. Alberto Emilio Langiu
    CF: LNGLRT64M17G015Q
CIG: Z930CE176D
Oggetto: Affidamento servizi per le attività connesse alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del nuovo Piano Regolatore portuale di Olbia e Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Veneto progetti soc. coop. a .r.l.
    CF: 00524950268
CIG: ZF2092E760
Oggetto: Porto Commerciale Golfo Aranci – Pontile EST. monitoraggio della colonna d’acqua
Importo aggiudicato: € 7400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LITHOS S.r.l.
    CF: 02135250906
  • LITHOS S.r.l.
    CF: 02135250906
CIG: ZEF0CD42F3
Oggetto: porto di golfo aranci - pontile est - monitoraggio colonna d'acqua
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 10-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LITHOS S.r.l.
    CF: 02135250906
  • LITHOS S.r.l.
    CF: 02135250906
CIG: ZE20797D93
Oggetto: incarico di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione del mercato ittico di Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 36500.00
Somme liquidate: € 10950.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Moreno Capodarte
    CF: 03127880585
  • Arch. Moreno Capodarte
    CF: 03127880585
CIG: Z28097CAEA
Oggetto: MERCATO ITTICO GOLFO ARANCI - INDAGINI GEOLOGICHE E GEOFISICHE
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5100.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Paolo Santino Tusacciu
    CF: 01931800906
  • Dott. Paolo Santino Tusacciu
    CF: 01931800906
CIG: Z56087303C
Oggetto: prova di ormeggio nuovo attracco Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 663.77
Somme liquidate: € 663.77
Tempi di completamento: dal 11-10-2012 al 11-10-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Corpo Piloti del Porto di Olbia
    CF: 00153630900
  • Corpo Piloti del Porto di Olbia
    CF: 00153630900
CIG: Z3F078420D
Oggetto: acquisto e installazione fanaleria segnalazione per boe - Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 3740.00
Somme liquidate: € 3740.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2012 al 07-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.AUL. Immobiliare S.r.l.
    CF: 00904770906
  • P.AUL. Immobiliare S.r.l.
    CF: 00904770906
CIG: Z3D078456F
Oggetto: opere di finitura presso il nuovo attracco nel porto di Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 27860.27
Somme liquidate: € 27860.27
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al 21-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEDDE S.r.l.
    CF: 01217000908
  • TEDDE S.r.l.
    CF: 01217000908
CIG: Z19081B17D
Oggetto: Lavori urgenti di sostituzione parabordi, potenziamento impianto elettrico e rifacimento segnaletica orizzontale
Importo aggiudicato: € 6960.95
Somme liquidate: € 6960.95
Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al 01-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEDDE S.r.l.
    CF: 01217000908
  • TEDDE S.r.l.
    CF: 01217000908
CIG: ZDC0A0C1AF
Oggetto: fornitura segnaletica verticale presso Porto Pescherecci Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 955.00
Somme liquidate: € 955.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 08-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.M.A. Segnaletica Stradale di Carzedda M. Donatella
    CF: 01963260904
  • D.M.A. Segnaletica Stradale di Carzedda M. Donatella
    CF: 01963260904
CIG: Z530BDFEEA
Oggetto: GOLFO ARANCI - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 10 CARTELLI MONITORI PRESSO IL PORTO PESCHERECCI
Importo aggiudicato: € 1185.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.M.A. Segnaletica Stradale di Carzedda M. Donatella
    CF: 01963260904
  • D.M.A. Segnaletica Stradale di Carzedda M. Donatella
    CF: 01963260904
CIG: Z750AB3BF0
Oggetto: Progettazione Definitiva ed Esecutiva per la realizzazione di un pontile di collegamento con l’Isola di Mezzo - Olbia
Importo aggiudicato: € 39600.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Gianluca Mario Langiu
    CF: LNGGLC75M31G015E
  • Arch. Alberto Geromel
    CF: GRMLRT61D04L736K
  • Ing. Gianluca Mario Langiu
    CF: LNGGLC75M31G015E
CIG: XD6082D5A0
Oggetto: Canone di manutenzione annuo programma paghe e tributi
Importo aggiudicato: € 3333.00
Somme liquidate: € 3333.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Inaz S.r.l.
    CF: 05026960962
  • Inaz S.r.l.
    CF: 05026960962
CIG: ZD30811F87
Oggetto: Canone di manutenzione annuo programma Euro Contab
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SW Project Informatica S.r.l.
    CF: 01463670420
  • SW Project Informatica S.r.l.
    CF: 01463670420
CIG: XB9082D5A7
Oggetto: Adesione a convenzione postale Europoste
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ol.tre. Service S.a.s. di Claudia e Manuela Barrottu e C.
    CF: 02488100906
  • Ol.tre. Service S.a.s. di Claudia e Manuela Barrottu e C.
    CF: 02488100906
CIG: X5E082D5A3
Oggetto: ODA - Consip Acquisto personal computer
Importo aggiudicato: € 683.00
Somme liquidate: € 683.60
Tempi di completamento: dal 08-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Memograph i.i.
    CF: 01866580812
  • Memograph i.i.
    CF: 01866580812
CIG: X36082D5A4
Oggetto: ODA - Consip Acquisto monitor
Importo aggiudicato: € 214.75
Somme liquidate: € 214.75
Tempi di completamento: dal 08-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eurotecno S.r.l.
    CF: 04585871009
  • Eurotecno S.r.l.
    CF: 04585871009
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PILE STILO
Importo aggiudicato: € 34.42
Somme liquidate: € 34.42
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 17-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARDAGEST S.R.L.
    CF: 02030120923
  • SARDAGEST S.R.L.
    CF: 02030120923
CIG: X91082D5A8
Oggetto: Acquisto materiale di economato ed acqua per uffici
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stemar S.r.l.
    CF: 00926570904
  • Stemar S.r.l.
    CF: 00926570904
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 97.87
Somme liquidate: € 97.87
Tempi di completamento: dal 24-01-2013 al 24-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.P. OFFICE s.a.s. di Piredda Luigi & C
    CF: 01690630908
  • G.P. OFFICE s.a.s. di Piredda Luigi & C
    CF: 01690630908
CIG: X14066DDEB
Oggetto: Acquisto estintori e ricariche in polvere estinguente - sede di Porto Torres
Importo aggiudicato: € 1915.00
Somme liquidate: € 1915.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2013 al 08-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casula Mario Antincendio
    CF: CSLMRA69E11I452E
  • Casula Mario Antincendio
    CF: CSLMRA69E11I452E
CIG: 0000000003
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 31.00
Somme liquidate: € 31.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 30-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA GIURIDICA S.R.L.
    CF: 01925010900
  • LIBRERIA GIURIDICA S.R.L.
    CF: 01925010900
CIG: 0000000007
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 61.98
Somme liquidate: € 61.98
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 04-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA GIURIDICA S.R.L.
    CF: 01925010900
  • LIBRERIA GIURIDICA S.R.L.
    CF: 01925010900
CIG: 0000000008
Oggetto: SERVIZIO POSTA ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 27.49
Somme liquidate: € 27.49
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA S.P.A.
    CF: 04552920482
  • ARUBA S.P.A.
    CF: 04552920482
CIG: 0000000009
Oggetto: ABBONAMENTO ITALIA OGGI
Importo aggiudicato: € 190.07
Somme liquidate: € 190.07
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 17-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PMF NEWS EDITORI S.P.A.
    CF: 08931330156
  • PMF NEWS EDITORI S.P.A.
    CF: 08931330156
CIG: 0000000010
Oggetto: ABBONAMENTO L'UNIONE SARDA
Importo aggiudicato: € 115.70
Somme liquidate: € 115.70
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'UNIONE SARDA S.P.A.
    CF: 01687830925
  • L'UNIONE SARDA S.P.A.
    CF: 01687830925
CIG: 50123508C4
Oggetto: Urgente - Sistemazione fondali attracchi moli 3-4-5-6-7-8-9 nel porto di Olbia Isola Bianca
Importo aggiudicato: € 157122.60
Somme liquidate: € 128964.24
Tempi di completamento: dal 13-05-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Helmet srl
    CF: 02425270903
  • Tecnoproget Costruzioni srl
    CF: 07639110639
  • Picardi Tecnica srl
    CF: 06384721210
  • CO.ME.GA srl
    CF: 06949570631
  • S.A.CO.S.E.M. srl
    CF: 03573420639
  • Tecnoproget Costruzioni srl
    CF: 07639110639
CIG: 0000000013
Oggetto: Rinnovo Hosting Premium
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 21-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TISCALI S.P.A.
    CF: 02508100928
  • TISCALI S.P.A.
    CF: 02508100928
CIG: 0000000014
Oggetto: Scansione e copie progetto molo 9
Importo aggiudicato: € 136.36
Somme liquidate: € 136.36
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRESCI S.R.L.
    CF: 01493190928
  • CRESCI S.R.L.
    CF: 01493190928
CIG: 0000000015
Oggetto: Acquisto Toner
Importo aggiudicato: € 267.00
Somme liquidate: € 267.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 21-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA GIURIDICA S.R.L.
    CF: 01925010900
  • LIBRERIA GIURIDICA S.R.L.
    CF: 01925010900
CIG: 0000000016
Oggetto: Abbonamento on line "L'Informatore Inaz"
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Inaz S.r.l.
    CF: 05026960962
  • Inaz S.r.l.
    CF: 05026960962
CIG: 0000000004
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 85.95
Somme liquidate: € 85.95
Tempi di completamento: dal 22-01-2013 al 22-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE ESSO SCOGLIA PAOLO
    CF: SCGPLA44A25L088M
  • STAZIONE ESSO SCOGLIA PAOLO
    CF: SCGPLA44A25L088M
CIG: 0000000005
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 79.34
Somme liquidate: € 79.34
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 01-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE ESSO SCOGLIA PAOLO
    CF: SCGPLA44A25L088M
  • STAZIONE ESSO SCOGLIA PAOLO
    CF: SCGPLA44A25L088M
CIG: 0000000011
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 40.50
Somme liquidate: € 40.50
Tempi di completamento: dal 15-02-2013 al 15-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE ESSO SCOGLIA PAOLO
    CF: SCGPLA44A25L088M
  • STAZIONE ESSO SCOGLIA PAOLO
    CF: SCGPLA44A25L088M
CIG: 0000000012
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 78.51
Somme liquidate: € 78.51
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE ESSO SCOGLIA PAOLO
    CF: SCGPLA44A25L088M
  • STAZIONE ESSO SCOGLIA PAOLO
    CF: SCGPLA44A25L088M
CIG: 0000000018
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 90.91
Somme liquidate: € 90.91
Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 11-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: Z330835837
Oggetto: Prenotazione biglietti aerei Roma Miami per fiera Seatrade 2013 e Assicurazione Sanitaria Usa
Importo aggiudicato: € 2946.34
Somme liquidate: € 2946.34
Tempi di completamento: dal 08-02-2013 al 23-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sardinia International Travel Srl
    CF: 01763640909
  • Sardinia International Travel Srl
    CF: 01763640909
CIG: ZAB0881BE8
Oggetto: Pernottamento alberghiero a Miami per Seatrade Cruise Shipping Convention
Importo aggiudicato: € 4252.40
Somme liquidate: € 4252.40
Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 08-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lynx International Inc
    CF:
  • Lynx International Inc
    CF:
CIG: Z9208952D7
Oggetto: Progettazione e allestimento stand espositivo Fiera Seatrade Cruise Shipping 2013 Miami
Importo aggiudicato: € 14600.04
Somme liquidate: € 14600.04
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 19-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • All Me Connection Srl
    CF: 05126480960
  • All Me Connection Srl
    CF: 05126480960
CIG: ZED089BEB5
Oggetto: Prenotazioni alberghiere
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 440.92
Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 21-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. F.lli Loi S.r.l. Grand Hotel President
    CF: 00216800912
  • Soc. F.lli Loi S.r.l. Grand Hotel President
    CF: 00216800912
CIG: ZD208A449E
Oggetto: Seatrade Cruise Shipping Convention. Miami 2013. Impegno di spesa per noleggio spazio espositivo padiglione Istituto per il Commercio Estero
Importo aggiudicato: € 10237.50
Somme liquidate: € 7786.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 09-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Istituto per il Commercio Estero
    CF: 12020391004
  • Istituto per il Commercio Estero
    CF: 12020391004
CIG: ZA408B839E
Oggetto: Servizio di interpretariato e assistenza al front desk Seatrade Miami 2013
Importo aggiudicato: € 1495.21
Somme liquidate: € 1495.21
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 18-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Italy-America Chamber of Commerce
    CF:
  • Italy-America Chamber of Commerce
    CF:
CIG: ZB308D8777
Oggetto: Prenotazione biglietti aerei Olbia Roma A/R e pernottamento alberghiero Roma
Importo aggiudicato: € 312.40
Somme liquidate: € 312.40
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 23-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sardinia International Travel Srl
    CF: 01763640909
  • Sardinia International Travel Srl
    CF: 01763640909
CIG: Z1F097CC69
Oggetto: Biglietti nave Olbia Livorno A/R 17/18 aprile 2013
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al 19-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sardinia International Travel Srl
    CF: 01763640909
  • Sardinia International Travel Srl
    CF: 01763640909
CIG: ZAE0A36498
Oggetto: Acquisto biglietti aerei e pernottamento hotel a Funchal. Assemblea generale Med Cruise
Importo aggiudicato: € 925.00
Somme liquidate: € 925.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 03-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sardinia International Travel Srl
    CF: 01763640909
  • Sardinia International Travel Srl
    CF: 01763640909
CIG: ZD50B7082A
Oggetto: Ideazione e stampa biglietti da visita Commissario e staff di presidenza
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 23-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • All Me Connection Srl
    CF: 05126480960
  • All Me Connection Srl
    CF: 05126480960
CIG: ZAC0B71B82
Oggetto: Prenotazione biglietti aerei Olbia Amburgo A/R e pernottamento alberghiero
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 09-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sardinia International Travel Srl
    CF: 01763640909
  • Sardinia International Travel Srl
    CF: 01763640909
CIG: ZF70BB72FC
Oggetto: Prenotazione biglietti aerei ed albergo Salone di Genova
Importo aggiudicato: € 1105.45
Somme liquidate: € 862.30
Tempi di completamento: dal 02-10-2013 al 09-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sardinia International Travel Srl
    CF: 01763640909
  • Sardinia International Travel Srl
    CF: 01763640909
CIG: Z070BC16BF
Oggetto: Biglietti aerei e pernottamento alberghiero corso MedCruise Londra 21 - 23 ottobre 2013
Importo aggiudicato: € 1105.45
Somme liquidate: € 1105.45
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 09-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sardinia International Travel Srl
    CF: 01763640909
  • Sardinia International Travel Srl
    CF: 01763640909
CIG: 0000000019
Oggetto: Copie eliografiche progetto
Importo aggiudicato: € 330.58
Somme liquidate: € 330.58
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 12-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA GIAGHEDDU ANTONIO MARIO
    CF: GGHNNM54P08B354O
  • DITTA GIAGHEDDU ANTONIO MARIO
    CF: GGHNNM54P08B354O
CIG: 502097B82
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NEL PORTO DI OLBIA ISOLA BIANCA
Importo aggiudicato: € 161119.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 16-03-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Taras Quirico srl
    CF: 02184270904
  • Minieri King Elettrica Srl
    CF: 02929860795
  • GeneralAppalti Srl
    CF: 01178090773
  • Farc Srl
    CF: 01888416818
  • I.EL.ET. Spa
    CF: 00974491003
  • Millennium impianti srl
    CF: 01002820957
  • Chirico Impianti Srl
    CF: 04567020658
  • IMEDA Srl
    CF: 01502240680
  • E.M.I. Impianti Srl
    CF: 02782010926
  • Ci.Ma.Mi. Srl
    CF: 03138360924
  • Icea Srl
    CF: 02267190920
  • AF Impianti Srl
    CF: 02305410819
  • Amato Costruzioni Srl
    CF: 02236990814
  • Impresa Geom. Saba Enrico
    CF: 01507330908
  • S.I.E.V. Srl
    CF: 01357840907
  • Società Cooperativa Nortza servizi
    CF: 00816040919
  • Felco costruzioni generali s.r.l.
    CF: 04669431217
  • Pisu Giovanni Gianpaolo Costruzioni di Pisu Mario Ignazio & C. S.n.c.
    CF: 02586000925
  • C.B. Costruzioni Srl
    CF: 02179350901
  • Elettroimpianti S.r.l.
    CF: 02453020907
  • A. TEC.
    CF: 02507420921
  • AGG Impianti Srl
    CF: 02320520816
  • Ascenzo Alberto
    CF: 00994550689
  • Casu Antonino
    CF: 01313390922
  • Cimel
    CF: 02010380927
  • Co.Sa.Co. Srl
    CF: 00676830953
  • D.G. Elettrotecnica s.n.c.
    CF: 01714790902
  • Elettro istallazioni sarde Srl
    CF: 02266690920
  • Elettro System
    CF: 00940990674
  • Enel Sole
    CF: 05999811002
  • Geom. Putzu Sebastiano
    CF: 01942020908
  • Gesuino Monni Srl
    CF: 01279460917
  • Giulio Orrù impianti elettrici s.n.c.
    CF: 02135160923
  • Idea Luminosa Srl
    CF: 01156410910
  • IM.E.T. di Pischedda e Satta S.n.c.
    CF: 02122060904
  • Ledda Costruzioni Snc
    CF: 01594080903
  • Light System
    CF: 02304090901
  • Luciano Mulas
    CF: 01020090922
  • MA.CO.GE. Srl
    CF: 01064610916
  • Marco Pitzalis
    CF: 00452510928
  • Pibiri Impianti Tecnologici
    CF: 01111900955
  • Rosseti Giuseppe Costruzioni Impianti elettrici
    CF: 00388570756
  • S.I.E.I. Srl
    CF: 00642570246
  • Schena Giovanni
    CF: 00110910254
  • Stacchio Impianti Srl
    CF: 01145980437
  • Visco Daniele & Raffaele snc
    CF: 02200520654
  • I.M.B.I. S.r.l.
    CF: 00640180923
  • IGE Impianti S.r.l.
    CF: 01373380516
  • C.I.E.T. S.r.l.
    CF: 00499080018
  • AF Impianti Srl
    CF: 02305410819
CIG: 0000000020
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 238.84
Somme liquidate: € 238.84
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 12-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
CIG: Z3D0C45686
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE ARCHIFLOW
Importo aggiudicato: € 9098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
CIG: Z910BC6FE8
Oggetto: SERVIZIO DI NAVETTA PER TRASPORTO PASSEGGERI PERIODO OTTOBRE 2013/GENNAIO 2014
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4994.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI
    CF: 00121470900
  • AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI
    CF: 00121470900
CIG: Z990B3B4A2
Oggetto: SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA E SPAZZATURA E DISINFEZIONE GIORNALIERA DELLE AREE DEMANIALI, MARITTIME PORTUALE NEI PORTI DI OLBIA E GOLFO ARANCI.
Importo aggiudicato: € 9312.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 13-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.SI.R. a r.l.
    CF: 02447920923
  • CO.SI.R. a r.l.
    CF: 02447920923
CIG: ZA507D5245
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DI UNA SOLETTA DI COPERTURA DI UN CAVIDOTTO PRESSO IL MOLO NORD PORTO COCCIANI
Importo aggiudicato: € 17397.00
Somme liquidate: € 17397.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 15-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA COSTRUZIONI SAS DI FRESU MARIO & C.
    CF: 02431080908
  • IMPRESA COSTRUZIONI SAS DI FRESU MARIO & C.
    CF: 02431080908
CIG: 0000000021
Oggetto: Acquisto caselle di posta elettronica
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA S.P.A.
    CF: 04552920482
  • ARUBA S.P.A.
    CF: 04552920482
CIG: 0000000022
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 83.47
Somme liquidate: € 83.47
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 18-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE ESSO SCOGLIA PAOLO
    CF: SCGPLA44A25L088M
  • STAZIONE ESSO SCOGLIA PAOLO
    CF: SCGPLA44A25L088M
CIG: Z590C8DE1F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA BANCHINA ALTI FONDALI PORTO TORRES - INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RILIEVO PLANOALTIMETRICO DELLA BANCHINA.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. SALVATORE MURRIGHILE
    CF: MRRSVT65M17G015L
  • GEOM. SALVATORE MURRIGHILE
    CF: MRRSVT65M17G015L
CIG: Z210A64C06
Oggetto: INCARICO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO EX ART. 141 COMMA4 DLGS 163/2006 RELATIVO AI LAVORI DI APPROFONDIMENTO DEI FONDALI DA QU. 8 A 10. OPERE DI COMPLETAMENTO DEI NUOVI MOLI 1E2 PORTO DI OLBIA
Importo aggiudicato: € 53306.00
Somme liquidate: € 26237.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2009 al 30-07-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA ALBERTINA VETTRAINO
    CF: VTTLRT51S54H501L
  • DOTT.SSA ALBERTINA VETTRAINO
    CF: VTTLRT51S54H501L
CIG: ZE80A64BBC
Oggetto: INCARICO DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI MOLI 1 E 2 BIS NEL PORTO DI OLBIA ISOLA BIANCA
Importo aggiudicato: € 72647.00
Somme liquidate: € 51134.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2008 al 21-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA ALBERTINA VETTRAINO
    CF: VTTLRT51S54H501L
  • DOTT.SSA ALBERTINA VETTRAINO
    CF: VTTLRT51S54H501L
CIG: Z4C0A649E3
Oggetto: INCARICO DI PRESIDENTE DELLA COMMISIONE DI ACCORDO BONARIO EX ART. 240 DLGS 163/2006 RELATIVO AI LAVORI APPROFONDIMENTO FONDALI DA -8 -10 M. OPERE DI COMPLETAMENTO NUOVI MOLI 1 E 2
Importo aggiudicato: € 21666.66
Somme liquidate: € 21666.66
Tempi di completamento: dal 20-09-2012 al 07-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MAFFEY ANTONIO
    CF: MFFNTN29D25F839E
  • ING. MAFFEY ANTONIO
    CF: MFFNTN29D25F839E
CIG: Z400990445
Oggetto: REALIZZAZIONE DI PARETE DIVISORIA ISOLANTE AL PIANO TERRA TRA UFFICIO TECNICO E UFFICIO PROTOCOLLO NUOVA SEDE
Importo aggiudicato: € 3137.00
Somme liquidate: € 3137.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2013 al 29-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FREZZA SPA
    CF: 00767170269
  • FREZZA SPA
    CF: 00767170269
CIG: 54630202B8
Oggetto: Porto di Olbia - Lavori in estrema urgenza per pulizia fondali, foci del fiume, dei canali e del porto Cocciani da eseguirsi nel golfo di Olbia dopo l'inondazione del18.11.2013
Importo aggiudicato: € 102000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lavori Marittimi Pin surl
    CF: 02517070906
  • Lavori Marittimi Pin surl
    CF: 02517070906
CIG: 544934099E
Oggetto: Porto di Olbia - Lavori in estrema urgenza, per pulizia fondali, foci del fiume, dei canali e del servizio di rilievo batimetrico da eseguirsi nel golfo di Olbia dopo l’inondazione del 18.11.2013
Importo aggiudicato: € 119025.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Martech srl
    CF: 02551920925
  • Martech srl
    CF: 02551920925
CIG: ZE50C746B9
Oggetto: Porto di Olbia Isola Bianca – Estrema urgenza pulizia Golfo di Olbia da detriti per inondazione
Importo aggiudicato: € 38250.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sea Service srl di Destro Cesare
    CF: 02379660901
  • Sea Service srl di Destro Cesare
    CF: 02379660901
CIG: Z5A0C9416B
Oggetto: Porto di Olbia Isola Bianca – Lavori di estrema urgenza per pulizia fondali, da eseguirsi nel Golfo di Olbia, dopo l’inondazione del 18.11.2013
Importo aggiudicato: € 37980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dilamar srl
    CF: 02398470902
  • Dilamar srl
    CF: 02398470902
CIG: ZA90C44492
Oggetto: Porto di Olbia “Servizio di manutenzione annuale dell’impianto antincendio, dell’Impianto Idrico – Sanitario, dell’Impianto di Climatizzazione e del Gruppo Elettrogeno della nuova Sede dell’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 36934.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 07-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Airteck srl
    CF: 02428670901
  • Airteck srl
    CF: 02428670901
CIG: Z510BC82EF
Oggetto: Servizio di rilievo batimetrico da eseguirsi ad Olbia nel bacino di evoluzione degli attracchi 1- 9 dell’Isola Bianca
Importo aggiudicato: € 32388.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lavori Marittimi Pin surl
    CF: 02517070906
  • Lavori Marittimi Pin surl
    CF: 02517070906
CIG: 0000000023
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 38.02
Somme liquidate: € 38.02
Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al 26-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE ESSO SCOGLIA PAOLO
    CF: SCGPLA44A25L088M
  • STAZIONE ESSO SCOGLIA PAOLO
    CF: SCGPLA44A25L088M
CIG: Z650B12F32
Oggetto: Porto di Golfo Aranci– Fornitura, trasporto e posa in opera di barriere n.jersey con pannello grigliato
Importo aggiudicato: € 11653.91
Somme liquidate: € 11653.91
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 12-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Duepi srl
    CF: 01815370901
  • Duepi srl
    CF: 01815370901
CIG: 0000000024
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 42.98
Somme liquidate: € 42.98
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 27-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE ESSO SCOGLIA PAOLO
    CF: SCGPLA44A25L088M
  • STAZIONE ESSO SCOGLIA PAOLO
    CF: SCGPLA44A25L088M
CIG: 0000000025
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 64.46
Somme liquidate: € 64.46
Tempi di completamento: dal 29-03-2013 al 29-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE ESSO SCOGLIA PAOLO
    CF: SCGPLA44A25L088M
  • STAZIONE ESSO SCOGLIA PAOLO
    CF: SCGPLA44A25L088M
CIG: 0000000026
Oggetto: Copie eliografiche progetto
Importo aggiudicato: € 206.61
Somme liquidate: € 206.61
Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 13-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA GIAGHEDDU ANTONIO MARIO
    CF: GGHNNM54P08B354O
  • DITTA GIAGHEDDU ANTONIO MARIO
    CF: GGHNNM54P08B354O
CIG: Z640B811CF
Oggetto: Manutenzione boe isola bianca e porto industriale olbia
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dilamar srl
    CF: 02398470902
  • Dilamar srl
    CF: 02398470902
CIG: 0000000027
Oggetto: Acquisto biglietti aerei
Importo aggiudicato: € 282.34
Somme liquidate: € 282.34
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 11-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Meridiana Fly
    CF: 05763070017
  • Meridiana Fly
    CF: 05763070017
CIG: 0000000028
Oggetto: Acquisto biglietti aerei
Importo aggiudicato: € 282.34
Somme liquidate: € 282.34
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 10-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Meridiana Fly
    CF: 05763070017
  • Meridiana Fly
    CF: 05763070017
CIG: 0000000029
Oggetto: Acquisto timbri
Importo aggiudicato: € 32.23
Somme liquidate: € 32.23
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 09-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
CIG: 0000000030
Oggetto: Acquisto Toner
Importo aggiudicato: € 143.80
Somme liquidate: € 143.80
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 09-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
CIG: 0000000031
Oggetto: Acquisto monitor e kit tastiera + mouse
Importo aggiudicato: € 164.45
Somme liquidate: € 164.45
Tempi di completamento: dal 17-04-2013 al 17-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Jumbo S.p.a.
    CF: 01710130921
  • Jumbo S.p.a.
    CF: 01710130921
CIG: Z300AAF079
Oggetto: Servizio di pulizia, spazzatura e disinfezione giornaliera delle aree demaniali marittime portuali nei porti di Olbia e Golfo Aranci a far data dal 11.07.2013 al 02.09.2013
Importo aggiudicato: € 39708.18
Somme liquidate: € 38495.19
Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 02-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.SI.R. a r.l.
    CF: 02447920923
  • CO.SI.R. a r.l.
    CF: 02447920923
CIG: X24082D5B1
Oggetto: Convenzione Consip S.p.A. - convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 852.06
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Telecom Italia S.p.A
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A
    CF: 00488410010
CIG: ZEC0A86EEF
Oggetto: Fornitura di n.20 estintori tipo carrellati a polvere chimica da 50 KG presso i porti di Olbia e Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 4780.00
Somme liquidate: € 4780.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 09-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pintus Estintori di Pintus Fabrizio
    CF: PNTFRZ84E12F979E
  • Pintus Estintori di Pintus Fabrizio
    CF: PNTFRZ84E12F979E
CIG: Z0A0C0DB42
Oggetto: Porto industriale Cala Cocciani "URGENTI Lavori di allargamento della scassa nord del molo sud del porto Cocciani"
Importo aggiudicato: € 33739.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2013 al 09-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lavori Marittimi Pin surl
    CF: 02517070906
  • Lavori Marittimi Pin surl
    CF: 02517070906
CIG: X9C082D5AE
Oggetto: Servizio Telefonia fissa IP, flusso primario, "Voce 15 linee PA", per centrale telefonica IP
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 4393.83
Tempi di completamento: dal 08-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TISCALI S.P.A.
    CF: 02508100928
  • TISCALI S.P.A.
    CF: 02508100928
CIG: XC4082D5AD
Oggetto: Subentro servizio pulizie ordinarie uffici di Olbia, porto Commerciale
Importo aggiudicato: € 18950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mundar S.r.l. Multiservizi
    CF: 02505500906
  • Mundar S.r.l. Multiservizi
    CF: 02505500906
CIG: Z0C0BF3341
Oggetto: URGENTE, Smantellamento del Ponte mobile e delle relative torri dell'invaso n. 2 ex FFSS, molo T3 del porto di Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 36892.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dilamar srl
    CF: 02398470902
  • Dilamar srl
    CF: 02398470902
CIG: X03082D59F
Oggetto: Convenzione Consip S.p.A. - Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, lotti nn. 3 e 4
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 4734.77
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Edison Energia S.p.A
    CF: 08526440154
  • Edison Energia S.p.A
    CF: 08526440154
CIG: X69082D5A9
Oggetto: Acquisto quotidiani anno 2013
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 1885.10
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edicola Margherita Spano
    CF: SPNMGH40D63G015B
  • Edicola Margherita Spano
    CF: SPNMGH40D63G015B
CIG: Z950B34C9B
Oggetto: Lavori verifica e manutenzione della condotta fognaria di collegamento della Palazzina ex Fanalisti con la condotta fognaria principale Viale Isola Bianca di Olbia e spostamento dissuasori porto di Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16045.49
Tempi di completamento: dal 16-08-2013 al 05-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STEA srl
    CF: 01252260912
  • STEA srl
    CF: 01252260912
CIG: 0000000032
Oggetto: Abbonamento on line "L'Unione Sarda"
Importo aggiudicato: € 115.70
Somme liquidate: € 115.70
Tempi di completamento: dal 22-04-2013 al 21-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'UNIONE SARDA S.P.A.
    CF: 01687830925
  • L'UNIONE SARDA S.P.A.
    CF: 01687830925
CIG: 0000000033
Oggetto: Lavaggio auto
Importo aggiudicato: € 18.18
Somme liquidate: € 18.18
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 15-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Modde S.r.l.
    CF: 02455300901
  • Modde S.r.l.
    CF: 02455300901
CIG: X7A066DDF5
Oggetto: Assicurazione RCT/RCO aree demaniali di competenza nei porti di Olbia Golfo Aranci e Porto Torres - polizza n. 2284/65/55278967 - proroga copertura assicurativa.
Importo aggiudicato: € 6067.00
Somme liquidate: € 6067.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UGF/UNIPOL Assicurazione S.p.A.
    CF: 02705901201
  • UGF/UNIPOL Assicurazione S.p.A.
    CF: 02705901201
CIG: 0000000034
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 83.47
Somme liquidate: € 83.47
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 15-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000035
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 47.93
Somme liquidate: € 47.93
Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 18-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: ZD20C127B7
Oggetto: Lavori di ripristino cancellate in area sterile, nei porti di Olbia e Golfo Aranci e ripristino recinzione molo Bonaria
Importo aggiudicato: € 29900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Romano Franca
    CF: RMNFNC47H41G015V
  • Romano Franca
    CF: RMNFNC47H41G015V
CIG: Z2D0B66D12
Oggetto: Lavori di ripristino gavitelli di segnalazione canala di accesso al molo Bonaria al porto di Olbia
Importo aggiudicato: € 11840.00
Somme liquidate: € 8800.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Barbieri Giacomo
    CF: BRBGCM74D30G015P
  • Barbieri Giacomo
    CF: BRBGCM74D30G015P
CIG: Z320B0A3F3
Oggetto: Lavori di ripristino parabordi cilindrici nelle banchine nel porto di Olbia Isola Bianca
Importo aggiudicato: € 17850.00
Somme liquidate: € 17850.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 09-10-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Barbieri Giacomo
    CF: BRBGCM74D30G015P
  • P.AUL. Immobiliare S.r.l.
    CF: 00904770906
  • Barbieri Giacomo
    CF: BRBGCM74D30G015P
CIG: ZFA0A87992
Oggetto: Servizio di verifica ed ispezione subacquea alla carena della M/N Carnival Sunshine ormeggiata nel pontile Isola Bianca del porto di Olbia
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 25-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Barbieri Giacomo
    CF: BRBGCM74D30G015P
  • Barbieri Giacomo
    CF: BRBGCM74D30G015P
CIG: ZF1098903D
Oggetto: Lavori di ripristino travi di fondazione dei varchi di accesso in area sterile nel porto Isola Bianca (varco den.1 - deflusso entrata ed uscita n.2 accesso)
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 04-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Romano Franca
    CF: RMNFNC47H41G015V
  • Romano Franca
    CF: RMNFNC47H41G015V
CIG: ZA909557DE
Oggetto: G.Aranci - pulizia fondale antistante molo di attracco denominato nord
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2013 al 07-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dilamar srl
    CF: 02398470902
  • Dilamar srl
    CF: 02398470902
CIG: ZF708524EB
Oggetto: Fornitura e posa in opera di n.6 parabordi angolari nel porto di Olbia Isola Bianca
Importo aggiudicato: € 38900.00
Somme liquidate: € 38900.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2013 al 04-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.AUL. Immobiliare S.r.l.
    CF: 00904770906
  • P.AUL. Immobiliare S.r.l.
    CF: 00904770906
CIG: 0000000036
Oggetto: Acquisto biglietto aereo
Importo aggiudicato: € 177.77
Somme liquidate: € 177.77
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 08-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Meridiana Fly
    CF: 05763070017
  • Meridiana Fly
    CF: 05763070017
CIG: Z2C081D01A
Oggetto: Fornitura e posa in opera di angolare di protezione scassa sud del molo nord nel porto Cocciani
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 24-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.AUL. Immobiliare S.r.l.
    CF: 00904770906
  • P.AUL. Immobiliare S.r.l.
    CF: 00904770906
CIG: Z7D0AC50A0
Oggetto: Servizio di rilevamento plano altimetrico restituzione grafica e digitale, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione piazzali 4-5-6-7 del porto Isola Bianca
Importo aggiudicato: € 4220.06
Somme liquidate: € 4220.06
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Paolo Palitta
    CF: PLTPLA49A04G015S
  • Geom. Paolo Palitta
    CF: PLTPLA49A04G015S
CIG: Z1A0BE8C6D
Oggetto: Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione relativo all'intervento denominato: Lavori di manutenzione straordinaria impianto di illuminazione del porto di Olbia Isola Bianca.
Importo aggiudicato: € 5385.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. Paolo Bongiovanni
    CF: BNGPLA75M10I452M
  • Geom. Paolo Bongiovanni
    CF: BNGPLA75M10I452M
CIG: XF7082D5B2
Oggetto: Acquisto tendaggi in tessuto per uffici nuova sede di Olbia
Importo aggiudicato: € 2765.00
Somme liquidate: € 2765.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Euro Arredamenti S.r.l.
    CF: 01989090905
  • Euro Arredamenti S.r.l.
    CF: 01989090905
CIG: Z750B809A5
Oggetto: Trasporto,smaltimento materiale lapideo presso gli specchi acquei antistanti i moli 7-8-9 nel porto Isola Bianca di Olbia
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO Olbia srl
    CF: 01516060900
  • ECO Olbia srl
    CF: 01516060900
CIG: X74082D5AF
Oggetto: Acquisto binari in alluminio, accessori e ferramenta per montaggio tende, uffici nuova sede di Olbia
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Euro Arredamenti S.r.l.
    CF: 01989090905
  • Euro Arredamenti S.r.l.
    CF: 01989090905
CIG: XDA082D5B9
Oggetto: Fornitura di energia elettrica nei porti di Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres - conguagli 2012
Importo aggiudicato: € 15531.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
CIG: XB2082D5BA
Oggetto: Servizio di connettività telematica sedi
Importo aggiudicato: € 8868.25
Somme liquidate: € 8868.25
Tempi di completamento: dal 12-04-2013 al 12-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TISCALI S.P.A.
    CF: 02508100928
  • TISCALI S.P.A.
    CF: 02508100928
CIG: X3A082D5BD
Oggetto: Servizio di posta elettronica istituzionale
Importo aggiudicato: € 1974.00
Somme liquidate: € 1974.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2013 al 11-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Microsoft Online Service
    CF:
  • Microsoft Online Service
    CF:
CIG: Z1A08A6E35
Oggetto: Servizio di stenotipia informatizzata e trascrizione integrale corretta degli atti del Comitato Portuale
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3936.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 27-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.D.N. S.n.c di Uscidda Agostina & Co
    CF: 01074430917
  • I.D.N. S.n.c di Uscidda Agostina & Co
    CF: 01074430917
CIG: X12082D5BE
Oggetto: Assicurazione RCT/RCO aree demaniali di competenza nei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres - polizza nr. 2284/65/55278967 - Rimborso Franchigia
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 12-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UGF/UNIPOL Assicurazione S.p.A.
    CF: 02705901201
  • UGF/UNIPOL Assicurazione S.p.A.
    CF: 02705901201
CIG: X4C082D5B0
Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria, ufficio tecnico e ufficio contabilità personale, nuova sede di Olbia.
Importo aggiudicato: € 1570.00
Somme liquidate: € 1570.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartaria Val.Dy. S.r.l.
    CF: 01543240921
  • Cartaria Val.Dy. S.r.l.
    CF: 01543240921
CIG: Z380C2EB62
Oggetto: Fornitura e posa in opera di Cover in vetroresina Ø 3000 a copertura dei proiettori, per torre faro mod. IS5P. 30, installata c/o il molo n. 8 nel Porto Isola Bianca di Olbia
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Taras Quirico srl
    CF: 02184270904
  • Taras Quirico srl
    CF: 02184270904
CIG: Z910A8C91F
Oggetto: Porto Cocciani. Lavori di delimitazione aree di accesso ristretto. Aggiudicazione definitiva CSE Ing. Massimo Orgiu
Importo aggiudicato: € 1854.80
Somme liquidate: € 1854.80
Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al 02-08-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ing. Massimo Orgiu
    CF: RGOMSM58H23G015Z
  • Ing. Claudia Franco
    CF: FRNCLD75E48B354F
  • Ing. Roberto Privitera
    CF: PRVRRT74S20E281X
  • Ing. Massimo Orgiu
    CF: RGOMSM58H23G015Z
CIG: Z6D08276A7
Oggetto: Sistemazione banchina e posizionamento parabordi yokohama presso la banchina Alti Fondali nel porto di Porto Torres
Importo aggiudicato: € 12700.00
Somme liquidate: € 12700.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2013 al 13-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dilamar srl
    CF: 02398470902
  • Dilamar srl
    CF: 02398470902
CIG: Z8C0C728DA
Oggetto: Servizio di Pulizia delle Aree, Locali e per la disostruzione dei discendenti e/o pluviali di scolo delle acque meteoriche, da eseguirsi nell'Area dell'ex S.E.P. del Porto di Olbia Isola Bianca
Importo aggiudicato: € 6784.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.SI.R. a r.l.
    CF: 02447920923
  • CO.SI.R. a r.l.
    CF: 02447920923
CIG: X2F082D5B7
Oggetto: Acquisto bandiere per fini istituzionali sedi di Olbia e Porto Torres
Importo aggiudicato: € 2064.01
Somme liquidate: € 2064.01
Tempi di completamento: dal 12-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gino Gennai S.n.c. di Barbara Brunazzo & C.
    CF: 00098230907
  • Gino Gennai S.n.c. di Barbara Brunazzo & C.
    CF: 00098230907
CIG: Z450AD8EE4
Oggetto: Taglio erba via Escrivà - Area ex S.e.p.
Importo aggiudicato: € 3594.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 09-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISAM S.r.l.
    CF: 11665510159
  • ISAM S.r.l.
    CF: 11665510159
CIG: Z25093F98F
Oggetto: Lavori complementari di sistemazione fondali a quota -9 m s.l.m. degli attracchi moli n.3 e n.4 tra i 60m e i 200m. dagli stessi
Importo aggiudicato: € 18902.53
Somme liquidate: € 18902.53
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 08-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnoproget Costruzioni srl
    CF: 07639110639
  • Tecnoproget Costruzioni srl
    CF: 07639110639
CIG: X19082D5AB
Oggetto: Affidamento pulizie straordinarie nuova sede di Olbia, porto Commerciale
Importo aggiudicato: € 8650.00
Somme liquidate: € 8650.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mundar S.r.l. Multiservizi
    CF: 02505500906
  • Mundar S.r.l. Multiservizi
    CF: 02505500906
CIG: X62082D5BC
Oggetto: Assicurazione RCT/RCO aree demaniali di competenza nei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres
Importo aggiudicato: € 21891.00
Somme liquidate: € 21891.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Cattolica di Assicurazione, società coop.
    CF: 00320160237
  • Cattolica di Assicurazione, società coop.
    CF: 00320160237
CIG: Z5609EC5F6
Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria e messa a norma dei bagni nel porto comm.le di Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Taras Quirico srl
    CF: 02184270904
  • Taras Quirico srl
    CF: 02184270904
CIG: 0000000037
Oggetto: Acquisto materiale per rilegatura conto consuntivo e relazione annuale
Importo aggiudicato: € 60.66
Somme liquidate: € 60.66
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 29-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
CIG: XEA09A38DB
Oggetto: Fornitura servizio hdsl e utenze telefoniche Olbia, Porto Cocciani e Porto Torres palazzina ex Asi
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 6977.50
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia S.p.A
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A
    CF: 00488410010
CIG: X3409A38D3
Oggetto: Telefonia mobile e connettività a mezzo sim
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 5226.89
Tempi di completamento: dal 02-05-2013 al 11-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vodafone Omnitel N.V.
    CF: 08539010010
  • Vodafone Omnitel N.V.
    CF: 08539010010
CIG: XE5082D5BF
Oggetto: Manutenzione fotocopiatori, sede di Olbia
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Athena S.r.l.
    CF: 01368460901
  • Athena S.r.l.
    CF: 01368460901
CIG: 0000000040
Oggetto: Buffet per visita delegazione studenti Bielorussia
Importo aggiudicato: € 54.55
Somme liquidate: € 54.55
Tempi di completamento: dal 05-05-2013 al 05-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pasticceria Loi
    CF: 00136840907
  • Pasticceria Loi
    CF: 00136840907
CIG: X8A082D5BB
Oggetto: RDO Consip - Servizio di pulizie ordinarie uffici e spazi comuni sede staccata di Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Magika Service Soc. Coop.
    CF: 03282490618
  • Magika Service Soc. Coop.
    CF: 03282490618
CIG: 0000000041
Oggetto: Buffet per visita delegazione studenti Bielorussia
Importo aggiudicato: € 47.31
Somme liquidate: € 47.31
Tempi di completamento: dal 05-05-2013 al 05-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Superemme S.p.a.
    CF: 02007720929
  • Superemme S.p.a.
    CF: 02007720929
CIG: X3F09A38D9
Oggetto: Servizio di connettività telematica
Importo aggiudicato: € 1466.00
Somme liquidate: € 1466.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 02-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TISCALI S.P.A.
    CF: 02508100928
  • TISCALI S.P.A.
    CF: 02508100928
CIG: X1709A38DA
Oggetto: Servizio di connettività telematica
Importo aggiudicato: € 1466.00
Somme liquidate: € 1466.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 02-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TISCALI S.P.A.
    CF: 02508100928
  • TISCALI S.P.A.
    CF: 02508100928
CIG: 0000000006
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 94.22
Somme liquidate: € 94.22
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 01-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Distributore Q8
    CF: 02358540900
  • Distributore Q8
    CF: 02358540900
CIG: XA509A38E3
Oggetto: Corso di formazione per Coordinatore della Sicurezza nei cantieri
Importo aggiudicato: € 2025.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gestione Idee S.r.l.
    CF: 01228740914
  • Gestione Idee S.r.l.
    CF: 01228740914
CIG: 0000000017
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 49.59
Somme liquidate: € 49.59
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 05-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esso F.lli Zirulia
    CF: 01996100903
  • Esso F.lli Zirulia
    CF: 01996100903
CIG: X4A09A38DF
Oggetto: ODA Consip - Acquisto personal computer
Importo aggiudicato: € 1390.00
Somme liquidate: € 1390.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Datamarket S.r.l.
    CF: 00884490673
  • Datamarket S.r.l.
    CF: 00884490673
CIG: 0000000038
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 36.53
Somme liquidate: € 36.53
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 29-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esso F.lli Zirulia
    CF: 01996100903
  • Esso F.lli Zirulia
    CF: 01996100903
CIG: X5509A38E5
Oggetto: Fornitura Energia Elettrica portuale porto di Porto Torres, conguagli anno 2010
Importo aggiudicato: € 26.33
Somme liquidate: € 26.33
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 22-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
CIG: X7209A38DE
Oggetto: ODA Consip - Acquisto materiale di cancelleria, raccoglitori Dox 2
Importo aggiudicato: € 1233.72
Somme liquidate: € 1233.72
Tempi di completamento: dal 27-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Click Ufficio S.r.l.
    CF: 06067681004
  • Click Ufficio S.r.l.
    CF: 06067681004
CIG: 0000000042
Oggetto: Colazione di lavoro Revisori dei Conti
Importo aggiudicato: € 363.64
Somme liquidate: € 363.64
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 07-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Albergo Ristorante Gallura
    CF: PSCRLD43L08F041R
  • Albergo Ristorante Gallura
    CF: PSCRLD43L08F041R
CIG: 0000000043
Oggetto: Acquisto biglietti aerei
Importo aggiudicato: € 141.17
Somme liquidate: € 141.17
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 09-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Meridiana Fly
    CF: 05763070017
  • Meridiana Fly
    CF: 05763070017
CIG: 0000000045
Oggetto: Acquisto lucchetti
Importo aggiudicato: € 39.67
Somme liquidate: € 39.67
Tempi di completamento: dal 17-05-2013 al 17-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Nautica Giua
    CF: 00922240908
  • Ferramenta Nautica Giua
    CF: 00922240908
CIG: 0000000046
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 87.61
Somme liquidate: € 87.61
Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000048
Oggetto: Acquisto acqua
Importo aggiudicato: € 80.53
Somme liquidate: € 80.53
Tempi di completamento: dal 29-05-2013 al 29-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Turrismarket S.r.l.
    CF: 00071320907
  • Turrismarket S.r.l.
    CF: 00071320907
CIG: 0000000049
Oggetto: Acquisto ferramenta
Importo aggiudicato: € 42.57
Somme liquidate: € 42.57
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferramenta Nautica Giua
    CF: 00922240908
  • Ferramenta Nautica Giua
    CF: 00922240908
CIG: 0000000050
Oggetto: Acquisto materiale elettrico
Importo aggiudicato: € 367.13
Somme liquidate: € 367.13
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARDAGEST S.R.L.
    CF: 02030120923
  • SARDAGEST S.R.L.
    CF: 02030120923
CIG: 0000000051
Oggetto: Acquisto Vestiario antinfortunistico
Importo aggiudicato: € 57.03
Somme liquidate: € 57.03
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 11-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Edile S.r.l.
    CF: 01982000901
  • Centro Edile S.r.l.
    CF: 01982000901
CIG: 0000000052
Oggetto: Servizi postali
Importo aggiudicato: € 64.45
Somme liquidate: € 64.45
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ol.tre. Service S.a.s. di Claudia e Manuela Barrottu e C.
    CF: 02488100906
  • Ol.tre. Service S.a.s. di Claudia e Manuela Barrottu e C.
    CF: 02488100906
CIG: 0000000053
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 83.34
Somme liquidate: € 83.34
Tempi di completamento: dal 13-06-2013 al 13-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esso F.lli Zirulia
    CF: 01996100903
  • Esso F.lli Zirulia
    CF: 01996100903
CIG: 0000000054
Oggetto: Spese di rappresentanza
Importo aggiudicato: € 114.88
Somme liquidate: € 114.88
Tempi di completamento: dal 14-06-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Jumbo S.p.a.
    CF: 01710130921
  • Jumbo S.p.a.
    CF: 01710130921
CIG: 0000000055
Oggetto: Spese di rappresentanza
Importo aggiudicato: € 13.22
Somme liquidate: € 13.22
Tempi di completamento: dal 14-06-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caffellatte S.a.s.
    CF: 02500550906
  • Caffellatte S.a.s.
    CF: 02500550906
CIG: 0000000056
Oggetto: Spese di rappresentanza
Importo aggiudicato: € 72.45
Somme liquidate: € 72.45
Tempi di completamento: dal 14-06-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARDAGEST S.R.L.
    CF: 02030120923
  • SARDAGEST S.R.L.
    CF: 02030120923
CIG: 0000000057
Oggetto: Lavaggio auto
Importo aggiudicato: € 16.52
Somme liquidate: € 16.52
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 12-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Modde S.r.l.
    CF: 02455300901
  • Modde S.r.l.
    CF: 02455300901
CIG: 0000000058
Oggetto: Lavaggio auto
Importo aggiudicato: € 33.06
Somme liquidate: € 33.06
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 12-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Modde S.r.l.
    CF: 02455300901
  • Modde S.r.l.
    CF: 02455300901
CIG: 0000000059
Oggetto: Scansione elaborati grafici
Importo aggiudicato: € 43.80
Somme liquidate: € 43.80
Tempi di completamento: dal 18-06-2013 al 18-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Punto A S.n.c.
    CF: 01343920904
  • Punto A S.n.c.
    CF: 01343920904
CIG: 0000000062
Oggetto: Lavaggio auto
Importo aggiudicato: € 16.52
Somme liquidate: € 16.52
Tempi di completamento: dal 18-06-2013 al 18-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Modde S.r.l.
    CF: 02455300901
  • Modde S.r.l.
    CF: 02455300901
CIG: 0000000065
Oggetto: Acquisto sim dati
Importo aggiudicato: € 164.46
Somme liquidate: € 164.46
Tempi di completamento: dal 24-06-2013 al 24-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
CIG: 0000000066
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 72.73
Somme liquidate: € 72.73
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 02-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000067
Oggetto: Copie chiavi
Importo aggiudicato: € 12.40
Somme liquidate: € 12.40
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 02-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Peppino Addis
    CF: DDSPPN74B07L093P
  • Peppino Addis
    CF: DDSPPN74B07L093P
CIG: 0000000068
Oggetto: Acquisto Codice degli Appalti
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 08-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA GIURIDICA S.R.L.
    CF: 01925010900
  • LIBRERIA GIURIDICA S.R.L.
    CF: 01925010900
CIG: 0000000071
Oggetto: Trasferimento dominio olbiagolfoaranci.it
Importo aggiudicato: € 9.00
Somme liquidate: € 9.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2013 al 14-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TISCALI S.P.A.
    CF: 02508100928
  • TISCALI S.P.A.
    CF: 02508100928
CIG: 0000000072
Oggetto: Acquisto carburante e lavaggio auto
Importo aggiudicato: € 42.15
Somme liquidate: € 42.15
Tempi di completamento: dal 17-07-2013 al 17-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000073
Oggetto: Acquisto biglietti aerei
Importo aggiudicato: € 291.22
Somme liquidate: € 291.22
Tempi di completamento: dal 18-07-2013 al 18-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Meridiana Fly
    CF: 05763070017
  • Meridiana Fly
    CF: 05763070017
CIG: 0000000074
Oggetto: Acquisto acqua
Importo aggiudicato: € 122.48
Somme liquidate: € 122.48
Tempi di completamento: dal 18-07-2013 al 18-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Turrismarket S.r.l.
    CF: 00071320907
  • Turrismarket S.r.l.
    CF: 00071320907
CIG: 0000000075
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 78.51
Somme liquidate: € 78.51
Tempi di completamento: dal 19-07-2013 al 19-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE ESSO SCOGLIA PAOLO
    CF: SCGPLA44A25L088M
  • STAZIONE ESSO SCOGLIA PAOLO
    CF: SCGPLA44A25L088M
CIG: 0000000077
Oggetto: Lavaggio auto
Importo aggiudicato: € 16.52
Somme liquidate: € 16.52
Tempi di completamento: dal 17-07-2013 al 17-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Modde S.r.l.
    CF: 02455300901
  • Modde S.r.l.
    CF: 02455300901
CIG: 0000000078
Oggetto: Servizio visure camerali
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 22-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • InfoCamere
    CF: 02313821007
  • InfoCamere
    CF: 02313821007
CIG: 0000000080
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 45.45
Somme liquidate: € 45.45
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 23-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000081
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 34.75
Somme liquidate: € 34.75
Tempi di completamento: dal 25-07-2013 al 25-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000082
Oggetto: Acquisto biglietti aerei
Importo aggiudicato: € 291.22
Somme liquidate: € 291.22
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Meridiana Fly
    CF: 05763070017
  • Meridiana Fly
    CF: 05763070017
CIG: 0000000083
Oggetto: Abbonamento rivista Ship2Shore
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2013 al 29-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESA S.r.l.
    CF: 01477140998
  • ESA S.r.l.
    CF: 01477140998
CIG: 0000000084
Oggetto: Lavaggio auto
Importo aggiudicato: € 20.66
Somme liquidate: € 20.66
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 30-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Modde S.r.l.
    CF: 02455300901
  • Modde S.r.l.
    CF: 02455300901
CIG: 0000000085
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 45.21
Somme liquidate: € 45.21
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 30-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000087
Oggetto: Acquisto libro
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA GIURIDICA S.R.L.
    CF: 01925010900
  • LIBRERIA GIURIDICA S.R.L.
    CF: 01925010900
CIG: Z7F0A586CB
Oggetto: porto di Olbia - Servizio di trasporto per smaltimento materiale lapideo presente presso gli specchi acquei dei moli 7-8-9
Importo aggiudicato: € 8264.46
Somme liquidate: € 4385.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 16-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO Olbia srl
    CF: 01516060900
  • ECO Olbia srl
    CF: 01516060900
CIG: 0000000088
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 37.19
Somme liquidate: € 37.19
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 01-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lecis Antonello e Figlie S.a.s.
    CF: 03444990927
  • Lecis Antonello e Figlie S.a.s.
    CF: 03444990927
CIG: 0000000090
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 82.65
Somme liquidate: € 82.65
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 05-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000091
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 41.36
Somme liquidate: € 41.36
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 07-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esso F.lli Zirulia
    CF: 01996100903
  • Esso F.lli Zirulia
    CF: 01996100903
CIG: ZED09EC676
Oggetto: Intervento in urgenza di pulizia delle aree demaniali del compendio Ex Sep ed in via Escrivà
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2001.78
Tempi di completamento: dal 07-06-2013 al 25-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.SI.R. a r.l.
    CF: 02447920923
  • CO.SI.R. a r.l.
    CF: 02447920923
CIG: 0000000092
Oggetto: Acquisto carburante e lavaggio auto
Importo aggiudicato: € 74.38
Somme liquidate: € 74.38
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 07-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000093
Oggetto: Riparazione gomma auto
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 07-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gottardi S.r.l.
    CF: 01321990903
  • Gottardi S.r.l.
    CF: 01321990903
CIG: 0000000094
Oggetto: Attivazione Pec uso ufficio
Importo aggiudicato: € 30.66
Somme liquidate: € 30.66
Tempi di completamento: dal 14-08-2013 al 13-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA S.P.A.
    CF: 04552920482
  • ARUBA S.P.A.
    CF: 04552920482
CIG: ZC50A0BE6D
Oggetto: Urgente - Lavori di sistemazione lastre guardiane e movimentazione massi in granito presso l'invasatura degli accosti 3 e 4 del porto Isola bianca del porto di Olbia
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39350.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 13-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnoproget Costruzioni srl
    CF: 07639110639
  • Tecnoproget Costruzioni srl
    CF: 07639110639
CIG: 0000000096
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 49.59
Somme liquidate: € 49.59
Tempi di completamento: dal 22-08-2013 al 22-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000097
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 49.59
Somme liquidate: € 49.59
Tempi di completamento: dal 22-08-2013 al 22-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000099
Oggetto: Acquisto carburante e lavaggio auto
Importo aggiudicato: € 91.75
Somme liquidate: € 91.75
Tempi di completamento: dal 27-08-2013 al 27-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000101
Oggetto: Acquisto hard disk
Importo aggiudicato: € 90.83
Somme liquidate: € 90.83
Tempi di completamento: dal 29-08-2013 al 29-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unieuro S.p.a.
    CF: 03327030965
  • Unieuro S.p.a.
    CF: 03327030965
CIG: 0000000102
Oggetto: Acquisto carta
Importo aggiudicato: € 36.36
Somme liquidate: € 36.36
Tempi di completamento: dal 30-08-2013 al 30-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Degortes Paolo Copisteria
    CF: DGRPLA69D15Z110I
  • Degortes Paolo Copisteria
    CF: DGRPLA69D15Z110I
CIG: XDF09A38D5
Oggetto: Acquisto Sim Card e relative ricariche per l'impianto di telesoccorso dell'ascensore della nuova sede di Olbia, Porto Commerciale
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kone S.p.A.
    CF: 12899760156
  • Kone S.p.A.
    CF: 12899760156
CIG: XF509A38E1
Oggetto: Affidamento pulizie ordinarie nuova sede di Olbia, porto commerciale, integrazione affidamento
Importo aggiudicato: € 13885.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mundar S.r.l. Multiservizi
    CF: 02505500906
  • Mundar S.r.l. Multiservizi
    CF: 02505500906
CIG: X9309A38F0
Oggetto: Affidamento del servizio di trasporto, trasloco, modifica materiali vari ed arredi presso la nuova sede di Olbia, porto commerciale
Importo aggiudicato: € 16760.00
Somme liquidate: € 16760.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Terranoa Service S.r.l.
    CF: 02073120905
  • Terranoa Service S.r.l.
    CF: 02073120905
CIG: XD809A38E8
Oggetto: Acquisto personal computer
Importo aggiudicato: € 1718.18
Somme liquidate: € 1718.18
Tempi di completamento: dal 09-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Spazio XL S.r.l.
    CF: 03038390922
  • Spazio XL S.r.l.
    CF: 03038390922
CIG: X7D09A38E4
Oggetto: Affidamento pulizie straordinarie nuova sede di Olbia, porto Commerciale
Importo aggiudicato: € 9897.00
Somme liquidate: € 9897.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mundar S.r.l. Multiservizi
    CF: 02505500906
  • Mundar S.r.l. Multiservizi
    CF: 02505500906
CIG: X6009A38EB
Oggetto: Acquisto licenze e canone annuo di manutenzione del programma "Il Portale del dipendente"
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1640.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Inaz S.r.l.
    CF: 05026960962
  • Inaz S.r.l.
    CF: 05026960962
CIG: XE309A38EE
Oggetto: Corso di formazione per PFSO
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2013 al 25-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Demar di Giordanella Angelo S.a.s.
    CF: 01438860882
  • Studio Demar di Giordanella Angelo S.a.s.
    CF: 01438860882
CIG: X490B0B008
Oggetto: Riparazione fotocopiatrici sede di Olbia
Importo aggiudicato: € 1134.75
Somme liquidate: € 1134.75
Tempi di completamento: dal 17-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Athena S.r.l.
    CF: 01368460901
  • Athena S.r.l.
    CF: 01368460901
CIG: 0000000104
Oggetto: Acquisto monitor e accessori pc
Importo aggiudicato: € 197.51
Somme liquidate: € 197.51
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 12-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Jumbo S.p.a.
    CF: 01710130921
  • Jumbo S.p.a.
    CF: 01710130921
CIG: Z9209F0F00
Oggetto: Lavori di sistemazione porto Pescherecci e fornitura di n. 4 bitte e 12 parabordi presso il porto di Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 4230.00
Somme liquidate: € 4230.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2013 al 18-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dilamar srl
    CF: 02398470902
  • Dilamar srl
    CF: 02398470902
CIG: 0000000060
Oggetto: Servizi postali
Importo aggiudicato: € 42.48
Somme liquidate: € 42.48
Tempi di completamento: dal 31-03-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ol.tre. Service S.a.s. di Claudia e Manuela Barrottu e C.
    CF: 02488100906
  • Ol.tre. Service S.a.s. di Claudia e Manuela Barrottu e C.
    CF: 02488100906
CIG: XF40B0B00A
Oggetto: ODA Consip - Acquisto dispositivo mobile IPAD Mini
Importo aggiudicato: € 528.00
Somme liquidate: € 528.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SER.DATA S.r.l.
    CF: 03919440374
  • SER.DATA S.r.l.
    CF: 03919440374
CIG: X480C1C98E
Oggetto: Fornitura Energia Elettrica ex Genio Civile OO.MM. Comune di Porto Torres, conguagli anno 2009
Importo aggiudicato: € 5538.90
Somme liquidate: € 5538.90
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 07-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
  • Enel Energia S.p.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z4609352F3
Oggetto: Servizio di rilievo batimetrico presso gli attracchi 3 e 4 del pontile Isola Bianca
Importo aggiudicato: € 5998.96
Somme liquidate: € 5998.96
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 18-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROGEOTOP snc
    CF: 01696170925
  • IDROGEOTOP snc
    CF: 01696170925
CIG: X2B0C1C995
Oggetto: Noleggio centrale telefonica Ip integrazione impegno di spesa per adeguamento indice Istat
Importo aggiudicato: € 479.24
Somme liquidate: € 479.24
Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al 03-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia S.p.A
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A
    CF: 00488410010
CIG: X700C1C98D
Oggetto: Riscatto Centrale telefonica IP
Importo aggiudicato: € 1906.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia S.p.A
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia S.p.A
    CF: 00488410010
CIG: XA30C1C992
Oggetto: ODA Consip - Acquisto licenze software Sonicwall biennio 2014-2015
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impianti S.p.A.
    CF: 01989510134
  • Impianti S.p.A.
    CF: 01989510134
CIG: X860C1C999
Oggetto: Abbonamento online al sistema Leggi d'Italia Pubblica Amministrazione
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Wolters Kluwer Italia S.r.l.
    CF: 10209790152
  • Wolters Kluwer Italia S.r.l.
    CF: 10209790152
CIG: XD60C1C997
Oggetto: Affidamento servizio di Software Assurance e Application Management Basic per il sistema Archiflow, biennio 2014/2015
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
CIG: X5E0C1C99A
Oggetto: Abbonamento on-line al sistema integrato d'informazione giuridico amministrativa on-line De Jure Pubblica Ius Explorer della Giuffrè Editore
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. A. Griuffrè Editore S.p.A.
    CF: 00829840156
  • Dott. A. Griuffrè Editore S.p.A.
    CF: 00829840156
CIG: X360C1C99B
Oggetto: Convenzione Consip S.p.A. Acquisto Buoni carburante
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
  • Eni S.p.A.
    CF: 00905811006
CIG: X030C1C996
Oggetto: Servizio sperimentale di resocontazione consiliare con stenotipia online computerizzata, sbobinatura e verbalizzazione in bozza entro 60 minuti e con consegna definitiva dei verbali entro 2 giorni lavorativi
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.D.N. S.n.c di Uscidda Agostina & Co
    CF: 01074430917
  • I.D.N. S.n.c di Uscidda Agostina & Co
    CF: 01074430917
CIG: XAE0C1C998
Oggetto: Pulizia uffici e aree comuni, uffici sede di Olbia , Porto Commerciale
Importo aggiudicato: € 6760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mundar S.r.l. Multiservizi
    CF: 02505500906
  • Mundar S.r.l. Multiservizi
    CF: 02505500906
CIG: XF2066DDF2
Oggetto: Acquisto software Fotus
Importo aggiudicato: € 396.00
Somme liquidate: € 396.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Acca Software S.p.A.
    CF: 01883740647
  • Acca Software S.p.A.
    CF: 01883740647
CIG: 0000000076
Oggetto: Spese per allaccio idrico
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Abbanoa S.p.a.
    CF: 02934390929
  • Abbanoa S.p.a.
    CF: 02934390929
CIG: 0000000079
Oggetto: Spese per allaccio idrico
Importo aggiudicato: € 72.73
Somme liquidate: € 72.73
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Abbanoa S.p.a.
    CF: 02934390929
  • Abbanoa S.p.a.
    CF: 02934390929
CIG: X6F066DDEF
Oggetto: ODA Consip S.p.A. Acquisto software Adobe Acrobat XI PRO
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 2160.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 17-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 S.r.l.
    CF: 01121130197
  • C2 S.r.l.
    CF: 01121130197
CIG: X97066DDEE
Oggetto: ODA Consip S.p.A. - Acquisto software Adobe Creative Suite 6 Design Standard
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 399.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 14-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS Informatica Snc
    CF: 01486330309
  • DPS Informatica Snc
    CF: 01486330309
CIG: XCA066DDF3
Oggetto: RDO Consip S.p.A. - Acquisto software Microsoft Assurance
Importo aggiudicato: € 23229.00
Somme liquidate: € 23229.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ECOBYTE Technology S.r.l.
    CF: 02019280540
  • ECOBYTE Technology S.r.l.
    CF: 02019280540
CIG: ZED0D10927
Oggetto: Attività DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA SEGRETERIA TECNICO OPERATIVO PER L'AVVIO PROCEDURE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E CONTROLLO DI SICUREZZA PASSEGGERI, AUTOVEICOLI, BAGAGLI A SEGUITO DI PASSEGGERI IN PARTENZA NEI PORTI DI OLBI
Importo aggiudicato: € 9880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MAURO SCANU
    CF: SCNMRA56P21E270R
  • ING. MAURO SCANU
    CF: SCNMRA56P21E270R
CIG: Z580D01DE1
Oggetto: LAVORI DI POSA IN OPERA DI GRIGLIE IN GRANITO E RIPRISTINO INSEGNA LUMINOSA PRESSO L'INGRESSO DELLA SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE
Importo aggiudicato: € 10427.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMAS ENGINEERING SRL
    CF: 06857601006
  • CIMAS ENGINEERING SRL
    CF: 06857601006
CIG: Z0B09902BB
Oggetto: ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE ESISTENTI DELLA VECCHI SALA CED, DELLA SALA DEL COMITATO PORTUALE PER IL TRASFERIMENTO PRESSO LA NUOVA SEDE.
Importo aggiudicato: € 16238.00
Somme liquidate: € 16238.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2013 al 13-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.EMME SRL
    CF: 02447180908
  • I.EMME SRL
    CF: 02447180908
CIG: ZBC093F623
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEL COMPENDIO EX SEP. NEL PORTO DI OLBIA - VIA DE LIDI
Importo aggiudicato: € 21065.00
Somme liquidate: € 21065.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 02-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. SIMONE MUNTONE
    CF: MNTSMN76P04G015U
  • ARCH. SIMONE MUNTONE
    CF: MNTSMN76P04G015U
CIG: ZED0921A17
Oggetto: INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE
Importo aggiudicato: € 5046.00
Somme liquidate: € 5046.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2013 al 27-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. GOTTARDO VIRDIS
    CF: VRDGTR50L23G015O
  • ARCH. GOTTARDO VIRDIS
    CF: VRDGTR50L23G015O
CIG: ZA308DF3E8
Oggetto: LAVORI PER OPERE DI COLLEGAMENTO RETE, SISTEMAZIONI ESTERNE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IL VIALE ISOLA BIANCA.
Importo aggiudicato: € 19920.00
Somme liquidate: € 19920.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2013 al 29-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIMAS ENGINEERING SRL
    CF: 06857601006
  • CIMAS ENGINEERING SRL
    CF: 06857601006
CIG: Z0107BF910
Oggetto: Servizio di rilievo batimetrico da eseguirsi ad Olbia nel pontile Isola Bianca
Importo aggiudicato: € 34991.24
Somme liquidate: € 34991.24
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al 08-02-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IDROGEOTOP snc
    CF: 01696170925
  • IDROGEOTOP snc
    CF: 01696170925
CIG: Z8A0990691
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA IN ACCIAIO INOX PER LA SCALA INTERNA PRESSO LA NUOVA SEDE AI FINI DELLA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: XBF066DDED
Oggetto: Acquisto materiale di economato e acqua per uffici Porto Torres
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 156.82
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 05-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Testoni S.a.s
    CF: 01406110808
  • Testoni S.a.s
    CF: 01406110808
CIG: X1F066DDF1
Oggetto: ODA Consip S.p.A. - Acquisto software MANTUS - P
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2012 al 18-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Formazione Cad S.r.l.
    CF: 04647990656
  • Formazione Cad S.r.l.
    CF: 04647990656
CIG: XE7066DDEC
Oggetto: Affidamento servizio trasloco mobilia, arredi e materiale informatico, nuova sede di Olbia, Porto Commerciale
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 9800.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Terranoa Service S.r.l.
    CF: 02073120905
  • Terranoa Service S.r.l.
    CF: 02073120905
CIG: XB4066DDE7
Oggetto: Fornitura tende veneziane per i nuovi uffici ad Olbia, Porto Commerciale
Importo aggiudicato: € 19860.12
Somme liquidate: € 19860.12
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Euro Arredamenti S.r.l.
    CF: 01989090905
  • Euro Arredamenti S.r.l.
    CF: 01989090905
CIG: X52066DDF6
Oggetto: ODA Consip S.p.A. - Acquisto software Sonicwall Comprensive Gateway Security Suite for Sonicwall TZ210
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Faticoni S.p.A.
    CF: 01117510923
  • Faticoni S.p.A.
    CF: 01117510923
CIG: X2A066DDF7
Oggetto: ODA Consip S.p.A. - Acquisto software Sonicwall rinnovo annuale servizi UTM
Importo aggiudicato: € 1471.00
Somme liquidate: € 1471.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impianti S.p.A.
    CF: 01989510134
  • Impianti S.p.A.
    CF: 01989510134
CIG: X8C066DDE8
Oggetto: ODA Consip S.p.A. - Servizio di manutenzione ascensori sede di Olbia
Importo aggiudicato: € 1320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kone S.p.A.
    CF: 12899760156
  • Kone S.p.A.
    CF: 12899760156
CIG: XBB09A38EF
Oggetto: Convenzione Consip S.p.A. - Nuovo allaccio elettrico in località Cala Saccaia, Porto Industriale, Olbia
Importo aggiudicato: € 13678.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Edison Energia S.p.A
    CF: 08526440154
  • Edison Energia S.p.A
    CF: 08526440154
CIG: X3809A38EC
Oggetto: Convenzione Consip S.p.A. - Nuovo allaccio elettrico località Plebi, Olbia
Importo aggiudicato: € 668.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Edison Energia S.p.A
    CF: 08526440154
  • Edison Energia S.p.A
    CF: 08526440154
CIG: XA7082D5B4
Oggetto: RDO Consip S.p.A. - Acquisto carta intestata bianca uso uffici
Importo aggiudicato: € 1130.00
Somme liquidate: € 1130.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Grafica Reventino S.r.l.
    CF: 00411600794
  • Arti Grafiche Pisano S.r.l.
    CF: 01056390923
  • Società Barbieri Editore
    CF: 06004140486
  • Società tipografica di Pizzichelli Lorenzo & C. S.n.c.
    CF: 00098100415
  • Sotgiu Ovidio
    CF: 00816800916
  • Stampa Sud S.r.l.
    CF: 02144720790
  • Stem ditrice S.r.l.
    CF: 05260571004
  • Stylgrafica Cascinese
    CF: 02057560506
  • Syngraph
    CF: 02755350929
  • Tiburtini S.r.l.
    CF: 05023781007
  • Tipografia Cartoleria Dott. Tullio Mulas S.r.l.
    CF: 02134930920
  • Tipografia l'Artigiana di G. Bonizzoni & C.
    CF: 01200640124
  • Tipografia Ragione di Mario Ragione
    CF: 02353130749
  • Toriazzi S.r.l.
    CF: 00938080348
  • Astigrafica
    CF: 01239630054
  • Bertato S.r.l. Tipo-litografia
    CF: 04154040283
  • Debatte Otello Srlu
    CF: 01165690494
  • Editpress S.r.l.
    CF: 01665300677
  • Grafica Sammaritana
    CF: 03438700613
  • Grafiche Futura S.r.l.
    CF: 01331910222
  • Grafiche S.Antonio
    CF: 03013340652
  • Graphic Masters S.r.l.
    CF: 01830890545
  • Industrie Grafiche ed Editoriali Il Grillo Editore S.a.s.
    CF: 03028730798
  • Italgrafica S.r.l.
    CF: 00580690030
  • L.P. Grafiche S.n.c. di Letizia & R. Poponcini
    CF: 00113920516
  • La Contabilita
    CF: 01283500401
  • Laterza Fratelli di Laterza Stefano e C.
    CF: 00570830729
  • Lazzati Industria Grafica
    CF: 00187700125
  • Mastergrafica S.r.l.
    CF: 01684180670
  • Officina Cartotecnica
    CF: 01799900665
  • Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni Sc. Coop.
    CF: 01807620404
  • San Marco Litotipo S.r.l.
    CF: 00884330465
  • Sema S.a.s. di Giuseppe Ottaiano & C.
    CF: 03796071219
  • Grafica Reventino S.r.l.
    CF: 00411600794
CIG: X7F082D5B5
Oggetto: RDO Consip - Acquisto carta intestata color crema per usi ufficio
Importo aggiudicato: € 1905.00
Somme liquidate: € 1905.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2013 al 28-06-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Società tipografica di Pizzichelli Lorenzo & C. S.n.c.
    CF: 00098100415
  • Arti Grafiche Pisano S.r.l.
    CF: 01056390923
  • Società Barbieri Editore
    CF: 06004140486
  • Sotgiu Ovidio
    CF: 00816800916
  • Stampa Sud S.r.l.
    CF: 02144720790
  • Stem ditrice S.r.l.
    CF: 05260571004
  • Stylgrafica Cascinese
    CF: 02057560506
  • Syngraph
    CF: 02755350929
  • Tiburtini S.r.l.
    CF: 05023781007
  • Tipografia Cartoleria Dott. Tullio Mulas S.r.l.
    CF: 02134930920
  • Tipografia l'Artigiana di G. Bonizzoni & C.
    CF: 01200640124
  • Tipografia Ragione di Mario Ragione
    CF: 02353130749
  • Toriazzi S.r.l.
    CF: 00938080348
  • Astigrafica
    CF: 01239630054
  • Bertato S.r.l. Tipo-litografia
    CF: 04154040283
  • Debatte Otello Srlu
    CF: 01165690494
  • Editpress S.r.l.
    CF: 01665300677
  • Grafica Reventino S.r.l.
    CF: 00411600794
  • Grafica Sammaritana
    CF: 03438700613
  • Grafiche Futura S.r.l.
    CF: 01331910222
  • Grafiche S.Antonio
    CF: 03013340652
  • Graphic Masters S.r.l.
    CF: 01830890545
  • Industrie Grafiche ed Editoriali Il Grillo Editore S.a.s.
    CF: 03028730798
  • Italgrafica S.r.l.
    CF: 00580690030
  • L.P. Grafiche S.n.c. di Letizia & R. Poponcini
    CF: 00113920516
  • La Contabilita
    CF: 01283500401
  • Laterza Fratelli di Laterza Stefano e C.
    CF: 00570830729
  • Lazzati Industria Grafica
    CF: 00187700125
  • Mastergrafica S.r.l.
    CF: 01684180670
  • Officina Cartotecnica
    CF: 01799900665
  • Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni Sc. Coop.
    CF: 01807620404
  • San Marco Litotipo S.r.l.
    CF: 00884330465
  • Sema S.a.s. di Giuseppe Ottaiano & C.
    CF: 03796071219
  • Società tipografica di Pizzichelli Lorenzo & C. S.n.c.
    CF: 00098100415
CIG: 5286324c8e
Oggetto: SERIVIZIO DI PULIZIA, SPAZZATURA E DISINFEZIONE GIORNALIERA DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME PORTULI PER 6 MESI E 16 GIORNI
Importo aggiudicato: € 111474.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CO.SI.R. a r.l.
    CF: 02447920923
  • AMBIENTE E RISORSE S.R.L.
    CF: 01702330901
  • CO.SI.R. a r.l.
    CF: 02447920923
CIG: Z060A8D5A9
Oggetto: Servizio di consulenza di Radioprotezione ai sensi del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. per il triennio 2013-2015
Importo aggiudicato: € 1410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott.ssa Floriana MANCA
    CF: MNCFRN51C43G929M
CIG: ZD40B2FD80
Oggetto: Fornitura di n. 5 bandiere personalizzate con logo Ente
Importo aggiudicato: € 834.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gino Gennai S.n.c. di Barbara Brunazzo & C.
    CF: 00098230907
  • Gino Gennai S.n.c. di Barbara Brunazzo & C.
    CF: 00098230907
CIG: Z890C25F70
Oggetto: Rilevamento urgente delle batimetrie degli specchi acquei antistanti il Porto Cocciani ed il Molo Brin di Olbia
Importo aggiudicato: € 7965.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lavori Marittimi Pin surl
    CF: 02517070906
  • Lavori Marittimi Pin surl
    CF: 02517070906
CIG: Z700C6D0E8
Oggetto: Servizio di adeguamento, predisposizione della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa, adozione delle misure minime di sicurezza e svolgimento formazione relativa alla privacy per il Sistema integrato di Sicurezza realizzato nelle aree
Importo aggiudicato: € 3740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Gabriele COSSU
    CF: 02517230906
  • Ing. Gabriele COSSU
    CF: 02517230906
CIG: 5537389DF2
Oggetto: Servizio di “Vigilanza degli impianti portuali, delle aree portuali e demaniali, presidio della Centrale Operativa, servizio di controllo di sicurezza dei passeggeri, degli autoveicoli e del bagaglio al seguito dei passeggeri in partenza dai porti
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 5361669D37
Oggetto: Servizio di trasporto bus navetta di linea per lo scalo marittimo di Porto Torres
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI
    CF: 00121470900
  • ARST S.p.A.
    CF: 00145190922
  • LOGUDORO TOURS SRL
    CF: 02392790909
CIG: 5493334A9D
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA, SPAZZATURA E DISINFEZIONE GIORNALIERA AREE DEMANIALI MARITTIME PORTUALI PORTO TORRES
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CO.SI.R. a r.l.
    CF: 02447920923
  • VERDE VITA S.R.L.
    CF: 01721260907
CIG: 0000000106
Oggetto: Servizio visure camerali
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2013 al 19-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • InfoCamere
    CF: 02313821007
  • InfoCamere
    CF: 02313821007
CIG: 0000000107
Oggetto: Abbonamento quotidiano Il Corriere della Sera
Importo aggiudicato: € 157.02
Somme liquidate: € 157.02
Tempi di completamento: dal 20-09-2013 al 20-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RCS MediaGroup S.p.a.
    CF: 12086540155
  • RCS MediaGroup S.p.a.
    CF: 12086540155
CIG: Z670D01EFB
Oggetto: Ispezioni subacquee dei trovanti rilevati nel porto Isola Bianca di Olbia a seguito dell’alluvione del giorno 18.11.2013.
Importo aggiudicato: € 11340.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuova Stemasub srl
    CF: 02719910925
  • Nuova Stemasub srl
    CF: 02719910925
CIG: ZAB0C81899
Oggetto: Loc. Su Tappaiu – Occupazione di area demaniale marittima da parte dell’associazione canottieri Olbia. Rimozione opere e rimessa in pristino. Lavori di completamento
Importo aggiudicato: € 1849.00
Somme liquidate: € 1849.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2013 al 25-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEA srl
    CF: 01252260912
  • STEA srl
    CF: 01252260912
CIG: Z700B27B99
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e fornitura e posa in opera di segnaletica verticale nell’area Molo Benedetto Brin
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Sanna srl
    CF: 01092040912
  • Impresa Sanna srl
    CF: 01092040912
CIG: Z060B5D69D
Oggetto: Servizio di monitoraggio della colonna d'acqua con rilevazione del PH, torbidità, ossigeno disciolto e controllo temperatura presso gli accosti dal n.3 al n.9 del pontile Isola Bianca del porto di Olbia e relativa canaletta di ingresso
Importo aggiudicato: € 19703.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2013 al 15-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LITHOS S.r.l.
    CF: 02135250906
  • LITHOS S.r.l.
    CF: 02135250906
CIG: Z150ACB022
Oggetto: Porto di Olbia - Molo Brin e Molo Bosazza - lavori di messa a norma e rifacimento e sistemazioni piazzale-Opere complementari. Incarico di Coordinamento per la sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione
Importo aggiudicato: € 5923.00
Somme liquidate: € 5923.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 02-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Fabrizio Asara
    CF: SRAFRZ76L04L093C
  • Arch. Fabrizio Asara
    CF: SRAFRZ76L04L093C
CIG: Z0A0ACA93F
Oggetto: Loc. Su Tappaiu – Occupazione di area demaniale marittima da parte dell’associazione canottieri Olbia. Rimozione opere e rimessa in pristino.
Importo aggiudicato: € 38060.00
Somme liquidate: € 37870.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEA srl
    CF: 01252260912
  • STEA srl
    CF: 01252260912
CIG: ZE60AADAEF
Oggetto: Lavori di smaltimento materiali presenti in aree portuali in Viale Isola Bianca di Olbia.
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2013 al 29-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOEDIL di Michele Romano
    CF: 02440280903
  • BIOEDIL di Michele Romano
    CF: 02440280903
CIG: ZD60A8B967
Oggetto: Fornitura e posa in opera Pompa di Calore alto rendimento presso la sala videosorveglianza di Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 3440.00
Somme liquidate: € 3440.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 22-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • START UP srl
    CF: 01017080951
  • START UP srl
    CF: 01017080951
CIG: 5335035228
Oggetto: Opere complementari di "URGENTE - Sistemazione fondali attracchi moli n.3-4-5-6-7-8-9 nel porto di Olbia
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 70000.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2013 al 03-10-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Tecnoproget Costruzioni srl
    CF: 07639110639
  • Tecnoproget Costruzioni srl
    CF: 07639110639
CIG: Z120A6CA62
Oggetto: Locazione di una area presso Monte Plebi
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 9600.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maurizio MARRONE
    CF: MRRMRZ67D01G015I
  • Maurizio MARRONE
    CF: MRRMRZ67D01G015I
CIG: 5524357B9A
Oggetto: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA RITIRO DEI RIFIUTI NELLE STRADE, PIAZZALI E NELLE AREE DEMANIALI PORTUALI COMPRESE NELLA CIRCOSCRIZIONE DI OLBIA E GOLFO ARANCI – DURATA 3 ANNI
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z980A0A87E
Oggetto: Lavori di manutenzione del Viale Isola Bianca in Olbia
Importo aggiudicato: € 30398.00
Somme liquidate: € 20819.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOEDIL di Michele Romano
    CF: 02440280903
  • BIOEDIL di Michele Romano
    CF: 02440280903
CIG: Z03093F647
Oggetto: Golfo Aranci – Manutenzione delle unita abitative in legno site presso il porto pescherecci a Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 7130.00
Somme liquidate: € 7130.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 18-06-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • P.AUL. Immobiliare S.r.l.
    CF: 00904770906
  • Nuova Stemasub srl
    CF: 02719910925
  • P.AUL. Immobiliare S.r.l.
    CF: 00904770906
CIG: Z5A0936902
Oggetto: Molo Brin e molo Bosazza - lavori di messa a norma e rifacimento e sistemazioni piazzale Isola Bianca. Aggiudicazione definitiva Arch. Fabrizio Asara
Importo aggiudicato: € 3522.00
Somme liquidate: € 3522.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 12-08-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Arch. Fabrizio Asara
    CF: SRAFRZ76L04L093C
  • Arch. Maurizio Stazzu
    CF: STZMRZ67A22L088M
  • Ing. Enrico Mura
    CF: MRUNRC76B19I452Q
  • Arch. Fabrizio Asara
    CF: SRAFRZ76L04L093C
CIG: ZDF0936894
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE ALLA PESA PUBBLICA - ISOLA BIANCA”INCARICO CSE
Importo aggiudicato: € 5402.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ing. Massimiliano Demontis
    CF: DMNMSM73C13B354A
  • Arch. Massimiliano Satta
    CF: STTNLM73H21G015E
  • Arch. Giovanni Antonio Spano
    CF: SPNGNN73P22G015H
  • Ing. Massimiliano Demontis
    CF: DMNMSM73C13B354A
CIG: Z8F088F5DE
Oggetto: Lavori di somma urgenza presso la rampa di accesso al porto di Golfo Aranci.
Importo aggiudicato: € 39610.00
Somme liquidate: € 39610.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2013 al 21-03-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BIOEDIL di Michele Romano
    CF: 02440280903
  • BIOEDIL di Michele Romano
    CF: 02440280903
CIG: X7B082D59C
Oggetto: Servizio di connettività internet banda larga in fibra ottica 100Mb - nuova sede di Olbia
Importo aggiudicato: € 25200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2013 al 20-02-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TISCALI S.P.A.
    CF: 02508100928
  • TISCALI S.P.A.
    CF: 02508100928
CIG: Z3007AF042
Oggetto: Lavori di bitumatura presso il Porto Industriale di Cocciani
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6800.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 17-01-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.A.M.P. Srl
    CF: 01792050906
  • C.A.M.P. Srl
    CF: 01792050906
CIG: 5262455B3C
Oggetto: Porto di Olbia - molo Brin e molo Bosazza - Lavori di messa a norma e rifacimento e sistemazioni piazzale. Opere Complementari'
Importo aggiudicato: € 115032.00
Somme liquidate: € 114473.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 12-08-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Impresa Sanna srl
    CF: 01092040912
  • Impresa Sanna srl
    CF: 01092040912
CIG: X53082D59D
Oggetto: RDO Consip - Fornitura Connettività Internet SHDSL Top 4 Mega servizio di Backup - nuova sede di Olbia
Importo aggiudicato: € 12600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2013 al 20-02-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TISCALI S.P.A.
    CF: 02508100928
  • TISCALI S.P.A.
    CF: 02508100928
CIG: 0000000105
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 85.15
Somme liquidate: € 85.15
Tempi di completamento: dal 17-09-2013 al 17-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Spazio Q8 di I. Fara
    CF: FRATFR56C03I452I
  • Spazio Q8 di I. Fara
    CF: FRATFR56C03I452I
CIG: 4026760B76
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria banchina alti fondali nel porto di Porto Torres
Importo aggiudicato: € 46149.80
Somme liquidate: € 45000.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2012 al 23-04-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Helmet srl
    CF: 02425270903
  • Sea Service srl di Destro Cesare
    CF: 02379660901
  • Barbieri Giacomo
    CF: BRBGCM74D30G015P
  • Dilamar srl
    CF: 02398470902
  • Dilamar srl
    CF: 02398470902
CIG: Z510B280F8
Oggetto: SERVIZIO DI RILIEVO BATIMETRICO DA ESEGUIRSI NELLA CANALA DEL PORTO DI OLBIA ISOLA BIANCA
Importo aggiudicato: € 23212.80
Somme liquidate: € 23212.80
Tempi di completamento: dal 20-08-2013 al 02-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sea Service srl di Destro Cesare
    CF: 02379660901
  • Sea Service srl di Destro Cesare
    CF: 02379660901
CIG: ZDD0A66439
Oggetto: Servizio di rilievo batimetrico da eseguirsi nel ad Olbia nel porto Isola Bianca
Importo aggiudicato: € 30387.17
Somme liquidate: € 30387.17
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 29-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROGEOTOP snc
    CF: 01696170925
  • IDROGEOTOP snc
    CF: 01696170925
CIG: Z2809ABEDB
Oggetto: Incarico per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale dei lavori di “Porto di Olbia:completamento escavo moli 1 e 2bis e relativa canaletta di accesso
Importo aggiudicato: € 26312.67
Somme liquidate: € 21050.13
Tempi di completamento: dal 17-07-2013 al 29-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEACON srl
    CF: 06400550585
  • SEACON srl
    CF: 06400550585
CIG: XC209A38DC
Oggetto: Servizio di connettività telematica sedi dell'Ente
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2013 al 24-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TISCALI S.P.A.
    CF: 02508100928
  • TISCALI S.P.A.
    CF: 02508100928
CIG: X210B0B009
Oggetto: Acquisto e manutenzione piante nuova sede di Olbia
Importo aggiudicato: € 17913.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISAM S.r.l.
    CF: 11665510159
  • ISAM S.r.l.
    CF: 11665510159
CIG: XEC082D5AC
Oggetto: Affidamento del servizio assicurativo inerente la copertura del rischio ALL RISK Patrimonio immobiliare dell'Ente
Importo aggiudicato: € 22481.79
Somme liquidate: € 7493.93
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cattolica di Assicurazione, società coop.
    CF: 00320160237
  • Cattolica di Assicurazione, società coop.
    CF: 00320160237
CIG: 0000000108
Oggetto: Abbonamento on line quotidiano L'Unione Sarda
Importo aggiudicato: € 115.70
Somme liquidate: € 115.70
Tempi di completamento: dal 20-09-2013 al 20-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'UNIONE SARDA S.P.A.
    CF: 01687830925
  • L'UNIONE SARDA S.P.A.
    CF: 01687830925
CIG: Z0509A72C0
Oggetto: Urgente - Affidamento del servizio di caratterizzazione dei sedimenti presso gli accosti n. 5,6,7,8,9 del pontile Isola bianca del porto di olbia
Importo aggiudicato: € 25605.75
Somme liquidate: € 25605.75
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 02-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LITHOS S.r.l.
    CF: 02135250906
  • LITHOS S.r.l.
    CF: 02135250906
CIG: XCF082D5B3
Oggetto: Convenzione Consip - Noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente
Importo aggiudicato: € 9293.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2011 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Axus Italiana S.r.l.
    CF: 07978810583
  • Axus Italiana S.r.l.
    CF: 07978810583
CIG: X0E082D5A5
Oggetto: Convenzione Consip S.p.A. - Noleggio fotocopiatrice a colori multifunzione
Importo aggiudicato: € 3789.60
Somme liquidate: € 631.60
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 15-04-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 01788080156
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 01788080156
CIG: X8F09A38D7
Oggetto: Convenzione Consip S.p.A. - Noleggio fotocopiatore a colori multifunzione
Importo aggiudicato: € 4461.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 01788080156
  • Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
    CF: 01788080156
CIG: 0000000110
Oggetto: Acquisto biglietto aereo
Importo aggiudicato: € 145.61
Somme liquidate: € 145.61
Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al 23-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Meridiana Fly
    CF: 05763070017
  • Meridiana Fly
    CF: 05763070017
CIG: X6709A38D8
Oggetto: Manutenzione delle porte di sicurezza, scorrevole e tagliafuoco, nuova sede di Olbia
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kone S.p.A.
    CF: 12899760156
  • Kone S.p.A.
    CF: 12899760156
CIG: 0000000112
Oggetto: Acquisto Sim dati
Importo aggiudicato: € 199.00
Somme liquidate: € 199.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
CIG: 0000000113
Oggetto: Acquisto Sim dati
Importo aggiudicato: € 199.00
Somme liquidate: € 199.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
CIG: 0000000114
Oggetto: Acquisto timbro
Importo aggiudicato: € 22.23
Somme liquidate: € 22.23
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
CIG: 0000000115
Oggetto: Acquisto timbro
Importo aggiudicato: € 22.23
Somme liquidate: € 22.23
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
CIG: 0000000116
Oggetto: Acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 31.98
Somme liquidate: € 31.98
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
CIG: Z4E0A5816E
Oggetto: Servizio di conferimento presso discarica autorizzata di materiale lapideo da escavo
Importo aggiudicato: € 9302.71
Somme liquidate: € 9302.71
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 24-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.G.E.D. srl
    CF: 00936160910
  • S.I.G.E.D. srl
    CF: 00936160910
CIG: 124
Oggetto: Acquisto biglietto aereo
Importo aggiudicato: € 263.94
Somme liquidate: € 263.94
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 10-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Meridiana Fly
    CF: 05763070017
  • Meridiana Fly
    CF: 05763070017
CIG: 125
Oggetto: Acquisto timbri
Importo aggiudicato: € 24.79
Somme liquidate: € 24.79
Tempi di completamento: dal 06-12-2012 al 06-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sotgiu Ovidio
    CF: 00816800916
  • Sotgiu Ovidio
    CF: 00816800916
CIG: 126
Oggetto: Acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 27.55
Somme liquidate: € 27.55
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 10-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.P. OFFICE s.a.s. di Piredda Luigi & C
    CF: 01690630908
  • G.P. OFFICE s.a.s. di Piredda Luigi & C
    CF: 01690630908
CIG: 128
Oggetto: acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 47.34
Somme liquidate: € 47.34
Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al 17-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esso F.lli Zirulia
    CF: 01996100903
  • Esso F.lli Zirulia
    CF: 01996100903
CIG: 129
Oggetto: Spese di rappresentanza
Importo aggiudicato: € 48.25
Somme liquidate: € 48.25
Tempi di completamento: dal 18-12-2012 al 18-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Superemme S.p.a.
    CF: 02007720929
  • Superemme S.p.a.
    CF: 02007720929
CIG: 130
Oggetto: Acquisto agenda 2013
Importo aggiudicato: € 23.06
Somme liquidate: € 23.06
Tempi di completamento: dal 18-12-2012 al 18-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
CIG: 132
Oggetto: Spese di rappresentanza
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 19-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Viale Bar Pasticceria Muzzetto e Caldieraro S.r.l.
    CF: 02450850900
  • Il Viale Bar Pasticceria Muzzetto e Caldieraro S.r.l.
    CF: 02450850900
CIG: 133
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 95.04
Somme liquidate: € 95.04
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 20-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000118
Oggetto: Lavaggio auto
Importo aggiudicato: € 16.53
Somme liquidate: € 16.53
Tempi di completamento: dal 26-09-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Modde S.r.l.
    CF: 02455300901
  • Modde S.r.l.
    CF: 02455300901
CIG: 0000000119
Oggetto: Lavaggio auto
Importo aggiudicato: € 16.53
Somme liquidate: € 16.53
Tempi di completamento: dal 26-09-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Modde S.r.l.
    CF: 02455300901
  • Modde S.r.l.
    CF: 02455300901
CIG: 0000000120
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 34.48
Somme liquidate: € 34.48
Tempi di completamento: dal 26-09-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000121
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 47.96
Somme liquidate: € 47.96
Tempi di completamento: dal 26-09-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esso F.lli Zirulia
    CF: 01996100903
  • Esso F.lli Zirulia
    CF: 01996100903
CIG: 0000000125
Oggetto: Acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 9.67
Somme liquidate: € 9.67
Tempi di completamento: dal 27-09-2013 al 27-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Posta Gallura Parriciatu Maria Rosanna
    CF: PRRMRS63L41B378W
  • Posta Gallura Parriciatu Maria Rosanna
    CF: PRRMRS63L41B378W
CIG: 0000000128
Oggetto: Acquisto acqua
Importo aggiudicato: € 155.41
Somme liquidate: € 155.41
Tempi di completamento: dal 02-10-2013 al 02-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Turrismarket S.r.l.
    CF: 00071320907
  • Turrismarket S.r.l.
    CF: 00071320907
CIG: 0000000129
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 41.85
Somme liquidate: € 41.85
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al 07-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000130
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 36.89
Somme liquidate: € 36.89
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 08-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000135
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 57.38
Somme liquidate: € 57.38
Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al 14-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000136
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 52.46
Somme liquidate: € 52.46
Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 15-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ciccio Service s.r.l.
    CF: 02078730906
  • Ciccio Service s.r.l.
    CF: 02078730906
CIG: 0000000137
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 70.49
Somme liquidate: € 70.49
Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al 16-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000141
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 81.15
Somme liquidate: € 81.15
Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 18-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000143
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 57.38
Somme liquidate: € 57.38
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 23-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000144
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 49.18
Somme liquidate: € 49.18
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 23-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000145
Oggetto: Acquisto biglietto aereo
Importo aggiudicato: € 126.34
Somme liquidate: € 126.34
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Meridiana Fly
    CF: 05763070017
  • Meridiana Fly
    CF: 05763070017
CIG: 0000000146
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 65.57
Somme liquidate: € 65.57
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000147
Oggetto: Lavaggio auto
Importo aggiudicato: € 16.39
Somme liquidate: € 16.39
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 29-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Modde S.r.l.
    CF: 02455300901
  • Modde S.r.l.
    CF: 02455300901
CIG: 0000000148
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 41.92
Somme liquidate: € 41.92
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000149
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 49.18
Somme liquidate: € 49.18
Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000150
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 51.64
Somme liquidate: € 51.64
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 05-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.A. Petroli S.r.l.
    CF: 03122420924
  • L.A. Petroli S.r.l.
    CF: 03122420924
CIG: 0000000151
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 28.69
Somme liquidate: € 28.69
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 07-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: X47066DDF0
Oggetto: Acquisto Fibra ottica per installazione nuova sede di Olbia
Importo aggiudicato: € 16740.00
Somme liquidate: € 16740.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Electron Italia S.r.l.
    CF: 02808570580
  • Electron Italia S.r.l.
    CF: 02808570580
CIG: 0000000153
Oggetto: Fotocopie carte zonizzazione
Importo aggiudicato: € 113.11
Somme liquidate: € 113.11
Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al 08-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Punto A S.n.c.
    CF: 01343920904
  • Punto A S.n.c.
    CF: 01343920904
CIG: 0000000154
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 68.85
Somme liquidate: € 68.85
Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al 12-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000155
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 35.25
Somme liquidate: € 35.25
Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al 12-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000156
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 29.51
Somme liquidate: € 29.51
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000157
Oggetto: Acquisto calcolatrice
Importo aggiudicato: € 12.21
Somme liquidate: € 12.21
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
CIG: X86082D5A2
Oggetto: Incarico medico competente ai sensi del D.L.vo n. 81/2008 e D.L.vo 106/2009 – triennio 2013-2015
Importo aggiudicato: € 39750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Cosimo Mastro
    CF: MSTCSM64L15I452K
  • Carlo De Martino
    CF: DMRCRL62S11E425C
  • Massimo Tamponi
    CF: TMPMSM57E23B378H
  • Cosimo Mastro
    CF: MSTCSM64L15I452K
CIG: 0000000158
Oggetto: Acquisto cartelle firma
Importo aggiudicato: € 122.54
Somme liquidate: € 122.54
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
CIG: 0000000159
Oggetto: Acquisto timbri
Importo aggiudicato: € 66.15
Somme liquidate: € 66.15
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
CIG: 0000000160
Oggetto: Acquisto contenitori corrispondenza
Importo aggiudicato: € 26.23
Somme liquidate: € 26.23
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
CIG: 0000000161
Oggetto: Acquisto calcolatrice
Importo aggiudicato: € 12.21
Somme liquidate: € 12.21
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
CIG: 0000000162
Oggetto: Acquisto lucchetti
Importo aggiudicato: € 36.29
Somme liquidate: € 36.29
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Peppino Addis
    CF: DDSPPN74B07L093P
  • Peppino Addis
    CF: DDSPPN74B07L093P
CIG: 0000000163
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 70.49
Somme liquidate: € 70.49
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 15-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000165
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 57.38
Somme liquidate: € 57.38
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 18-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
  • AGIP DI PISANU PAOLO
    CF: PSNPLA75D02G015L
CIG: 0000000167
Oggetto: Copie eliografiche
Importo aggiudicato: € 584.89
Somme liquidate: € 584.89
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 26-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Punto A S.n.c.
    CF: 01343920904
  • Punto A S.n.c.
    CF: 01343920904
CIG: 0000000172
Oggetto: Acquisto acqua
Importo aggiudicato: € 165.74
Somme liquidate: € 165.74
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 05-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Turrismarket S.r.l.
    CF: 00071320907
  • Turrismarket S.r.l.
    CF: 00071320907
CIG: 0000000174
Oggetto: Acquisto biglietto
Importo aggiudicato: € 128.16
Somme liquidate: € 128.16
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Meridiana Fly
    CF: 05763070017
  • Meridiana Fly
    CF: 05763070017
CIG: 0000000175
Oggetto: Lavaggio auto
Importo aggiudicato: € 16.39
Somme liquidate: € 16.39
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Modde S.r.l.
    CF: 02455300901
  • Modde S.r.l.
    CF: 02455300901
CIG: 47968738D1
Oggetto: Porto di Olbia - Molo Brin e Molo Bosazza - lavori di messa a norma e rifacimento e sistemazioni piazzale
Importo aggiudicato: € 334347.00
Somme liquidate: € 328902.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 12-08-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Millennium impianti srl
    CF: 01002820957
  • MA.CO.GE. Srl
    CF: 01064610916
  • Impresa Geom. Saba Enrico
    CF: 01507330908
  • Putzu compagnia Generale appalti Srl
    CF: 01346060906
  • Metal Sulcis Soc. Coop
    CF: 01353640921
  • Impresa Artigiana Mossa Michele
    CF: 01018990919
  • Felco costruzioni generali s.r.l.
    CF: 04669431217
  • Spezziga Paolo Impresa
    CF: 01270480906
  • Frida Costruzioni Srl
    CF: 01151940911
  • Grillini Costruzioni srl
    CF: 08853751009
  • AGG Impianti Srl
    CF: 02320520816
  • Impresa Edile Cannas Francesco
    CF: 00654110915
  • Amato Costruzioni Srl
    CF: 02236990814
  • F.lli Deidda snc
    CF: 00983450917
  • ISAM S.r.l.
    CF: 11665510159
  • CO.GE.DI Costruzioni Srl
    CF: 02872050923
  • Ecotekna srl
    CF: 01102170915
  • Omer Srl
    CF: 00144650918
  • Aurelio Porcu & Figli Spa
    CF: 00267530921
  • Conglomerati Bituminosi Srl
    CF: 00053050951
  • Edilizia Loi di Loi Fabrizio & C. snc
    CF: 01696510922
  • Perino appalti sas
    CF: 01119920914
  • IN.CO Srl Unipersonale
    CF: 02992440921
  • Elis edilizia Costruzionu 2 Società Srl
    CF: 02297090900
  • Fenice srl
    CF: 01398230910
  • Co.Sa.Co. Srl
    CF: 00676830953
  • Impresa Edilizia L.P.L.
    CF: 00902740919
  • Cancellu Natalino Srl
    CF: 00918040916
  • S.p.e.a. srl
    CF: 00070920905
  • Ocram costruzioni srl
    CF: 01565680509
  • Impresa Antonio Cancellu Costruzioni S.r.l.
    CF: 00918030917
  • Impresa Mario Loi
    CF: 00166170910
  • P.P.T. Srl
    CF: 01845190907
  • Impresa Cualbu Srl
    CF: 01239370917
  • Geom. Giuseppe Angius costruzioni srl
    CF: 02066230901
  • TEDDE S.r.l.
    CF: 01217000908
  • Impresa Sanna srl
    CF: 01092040912
  • C.L.M. Srl
    CF: 01272170919
  • AR.COS Srl
    CF: 01345720914
  • C.A.M.P. Srl
    CF: 01792050906
  • So.gen.a. srl
    CF: 01408770905
  • Sardappalti Olbia Srl
    CF: 01979530902
  • Tecnica costruzioni Srl
    CF: 01344720915
  • SER.LU. Costruzioni srl
    CF: 02689470926
  • Valenza costruzioni srl
    CF: 02122230929
  • Pinna Costruzioni Srl
    CF: 01377410913
  • Impresa Solinas Geom. Pietrino
    CF: 01248850909
  • CO.GE.SA Costruzioni Generali Saba Srl
    CF: 02378940908
  • Edilcosta 10 Srl
    CF: 02341270904
  • Impresa Pinducciu Elio Vittorio
    CF: 01204550907
  • STEA srl
    CF: 01252260912
  • Cetis Srl
    CF: 00122790900
  • Tola Michele
    CF: 01703370906
  • SABA costruzioni srl
    CF: 01866920901
  • Cuguttu Domenico Srl
    CF: 02319340903
  • Sarda Coge srl
    CF: 02472060900
  • Impresa Sanna srl
    CF: 01092040912
CIG: 0000000176
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 22.95
Somme liquidate: € 22.95
Tempi di completamento: dal 11-12-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE ESSO SCOGLIA PAOLO
    CF: SCGPLA44A25L088M
  • STAZIONE ESSO SCOGLIA PAOLO
    CF: SCGPLA44A25L088M
CIG: XB709A38D6
Oggetto: Causa giudiziaria Autorità Portuale/CINES - R.G. 303/08
Importo aggiudicato: € 18884.50
Somme liquidate: € 18884.50
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 16-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giovanni Antonio Zanda
    CF: ZNDNNG59D01D287O
  • Giovanni Antonio Zanda
    CF: ZNDNNG59D01D287O
CIG: 0000000178
Oggetto: Abbonamento Sole 24 ore
Importo aggiudicato: € 400.68
Somme liquidate: € 400.68
Tempi di completamento: dal 02-10-2013 al 01-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Sole 24 Ore
    CF: 00777910159
  • Il Sole 24 Ore
    CF: 00777910159
CIG: XCD09A38E2
Oggetto: Collaborazione tecnico amministrativa finalizzata all’aggiornamento e all’allineamento delle informazioni contenute nel S.I.D. Area demaniale di Porto Torres
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al 06-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gian Carlo Salaris
    CF: SLRGCR75E26I452E
  • Gian Carlo Salaris
    CF: SLRGCR75E26I452E
CIG: 0000000180
Oggetto: Acquisto batteria cellulare
Importo aggiudicato: € 24.43
Somme liquidate: € 24.43
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Memorie Online di Tilli Andrea
    CF: TLLNDR84H30A564I
  • Memorie Online di Tilli Andrea
    CF: TLLNDR84H30A564I
CIG: X040B0B010
Oggetto: Servizi grafici e tipografici - Stampa Pot e Bilancio di Previsione
Importo aggiudicato: € 5330.00
Somme liquidate: € 5330.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Finprogect S.r.l.
    CF: 01956661209
  • Finprogect S.r.l.
    CF: 01956661209
CIG: XAF0B0B012
Oggetto: Polizza RCA automezzo di servizio BMW Eletta Serie 5 – TG EJ558RX
Importo aggiudicato: € 2432.00
Somme liquidate: € 2432.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • UGF/UNIPOL Assicurazione S.p.A.
    CF: 02705901201
  • UGF/UNIPOL Assicurazione S.p.A.
    CF: 02705901201
CIG: X5F0B0B014
Oggetto: ODA Consip - Acquisto stampante HP LaserJet Pro CP1525NW, colore, bianco e nero, 600x600 dpi, LCD, Fast Ethernet, USB
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al 06-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idem Group S.n.c.
    CF: 07200680721
  • Idem Group S.n.c.
    CF: 07200680721
CIG: X980C1C98C
Oggetto: ODA Consip - Acquisto cellulare IPHONE 5s
Importo aggiudicato: € 777.76
Somme liquidate: € 777.76
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATICA COMMERCIALE S.p.A.
    CF: 02920840820
  • INFORMATICA COMMERCIALE S.p.A.
    CF: 02920840820
CIG: 4502851E2E
Oggetto: Porto Cocciani - Lavori di delimitazione area accesso ristretto
Importo aggiudicato: € 100827.24
Somme liquidate: € 100323.10
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 02-08-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Duepi srl
    CF: 01815370901
  • Ledda Costruzioni Snc
    CF: 01594080903
  • Euroimpianti sas di Guccini Salvatore e c
    CF: 01643690900
  • SER.LU. Costruzioni srl
    CF: 02689470926
  • SABA costruzioni srl
    CF: 01866920901
  • Manifattura N.P.srl
    CF: 00080670904
  • Duepi srl
    CF: 01815370901
CIG: 0000000173
Oggetto: Acquisto ripiani in legno
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 409.84
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 28-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Benito Tramellino
    CF: TRMBNT37S28C286K
  • Benito Tramellino
    CF: TRMBNT37S28C286K
CIG: X1009A38ED
Oggetto: Prenotazione aerea ed alberghiera per corso di formazione PFSO
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 28-08-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Sardinia International Travel Srl
    CF: 01763640909
  • Sardinia International Travel Srl
    CF: 01763640909
CIG: X2B082D59E
Oggetto: Servizio ispettivo radiogeni in ambito portuale
Importo aggiudicato: € 499.20
Somme liquidate: € 499.20
Tempi di completamento: dal 06-10-2010 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott.ssa Floriana MANCA
    CF: MNCFRN51C43G929M
  • Dott.ssa Floriana MANCA
    CF: MNCFRN51C43G929M
CIG: 0000000117
Oggetto: Rifacimento poltroncine in pelle
Importo aggiudicato: € 413.22
Somme liquidate: € 413.22
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Benito Tramellino
    CF: TRMBNT37S28C286K
  • Benito Tramellino
    CF: TRMBNT37S28C286K
CIG: 0000000126
Oggetto: Modifica scrivanie
Importo aggiudicato: € 297.52
Somme liquidate: € 297.52
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Benito Tramellino
    CF: TRMBNT37S28C286K
  • Benito Tramellino
    CF: TRMBNT37S28C286K
CIG: 0000000127
Oggetto: Modifica zoccolo scrivania
Importo aggiudicato: € 158.69
Somme liquidate: € 158.69
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 01-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Benito Tramellino
    CF: TRMBNT37S28C286K
  • Benito Tramellino
    CF: TRMBNT37S28C286K
CIG: 0000000181
Oggetto: Acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 94.67
Somme liquidate: € 94.67
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
  • EUREKART S.R.L.
    CF: 01292570908
CIG: 0000000182
Oggetto: acquisto scarpe antinfortunistiche
Importo aggiudicato: € 106.97
Somme liquidate: € 106.97
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Giovanni Virgilio di Rais Agostino e C S.a.s.
    CF: 01324300902
  • Ditta Giovanni Virgilio di Rais Agostino e C S.a.s.
    CF: 01324300902
CIG: 0000000138
Oggetto: Nulla Osta Paesaggistico riqualificazione area adiacente Pesa Pubblica
Importo aggiudicato: € 51.65
Somme liquidate: € 51.65
Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al 14-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comune di Olbia
    CF: 91008330903
  • Comune di Olbia
    CF: 91008330903
CIG: 0000000183
Oggetto: Acquisto scarpe antinfortunistica
Importo aggiudicato: € 52.71
Somme liquidate: € 52.71
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Giovanni Virgilio di Rais Agostino e C S.a.s.
    CF: 01324300902
  • Ditta Giovanni Virgilio di Rais Agostino e C S.a.s.
    CF: 01324300902
CIG: 0000000184
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 39.34
Somme liquidate: € 39.34
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esso F.lli Zirulia
    CF: 01996100903
  • Esso F.lli Zirulia
    CF: 01996100903
CIG: 0000000185
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 23.77
Somme liquidate: € 23.77
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE ESSO SCOGLIA PAOLO
    CF: SCGPLA44A25L088M
  • STAZIONE ESSO SCOGLIA PAOLO
    CF: SCGPLA44A25L088M
CIG: 0000000122
Oggetto: Abbonamento online Appalti e Contratti
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.a
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.a
    CF: 06188330150
CIG: 0000000123
Oggetto: Abbonamento cartaceo Appalti e Contratti
Importo aggiudicato: € 159.00
Somme liquidate: € 159.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli S.p.a
    CF: 06188330150
  • Maggioli S.p.a
    CF: 06188330150
CIG: 4783756056
Oggetto: Isola Bianca-Lavori di riqualificazione area adiacente alla pesa pubblica
Importo aggiudicato: € 243797.00
Somme liquidate: € 64247.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Ocram costruzioni srl
    CF: 01565680509
  • Solinas Costruzioni
    CF: 02409490907
  • Felco costruzioni generali s.r.l.
    CF: 04669431217
  • Naldoni s.a.s.
    CF: 02294280900
  • Edilcosta 10 Srl
    CF: 02341270904
  • 3Msrl costruzioni generali
    CF: 01299990919
  • STEA srl
    CF: 01252260912
  • Perino appalti sas
    CF: 01119920914
  • Metal Sulcis Soc. Coop
    CF: 01353640921
  • Millennium impianti srl
    CF: 01002820957
  • Pinna Costruzioni Srl
    CF: 01377410913
  • So.gen.a. srl
    CF: 01408770905
  • Impresa Giancarlo Corrias
    CF: 01206520916
  • Ledda Costruzioni Snc
    CF: 01594080903
  • Sa.gi.le Srl
    CF: 02313390904
  • Grillini Costruzioni srl
    CF: 08853751009
  • Impresa Porcu Mario s.n.c.
    CF: 01825770926
  • Putzu Appalti costruzioni srl
    CF: 00306070905
  • Geom. Putzu Sebastiano
    CF: 01942020908
  • Geom. Giuseppe Posadinu srl
    CF: 01925160903
  • D.G. Elettrotecnica s.n.c.
    CF: 01714790902
  • S.p.e.a. srl
    CF: 00070920905
  • Valenza costruzioni srl
    CF: 02122230929
  • Fenice srl
    CF: 01398230910
  • Geom. Giuseppe Angius costruzioni srl
    CF: 02066230901
  • TEDDE S.r.l.
    CF: 01217000908
  • Impresa Edile Ortu Giuseppe
    CF: 00490540952
  • Ecotekna srl
    CF: 01102170915
  • Impresa costruzioni Edili stradali Piredda Salvatore
    CF: 00325460905
  • Novaco Srl
    CF: 01778080901
  • Impresa Geom. Saba Enrico
    CF: 01507330908
  • Gesuino Monni Srl
    CF: 01279460917
  • Impresa Artigiana Mossa Michele
    CF: 01018990919
  • Spezziga Paolo Impresa
    CF: 01270480906
  • Impresa Solinas Geom. Pietrino
    CF: 01248850909
  • Impresa Sanna srl
    CF: 01092040912
  • Impresa Pinducciu Elio Vittorio
    CF: 01204550907
  • Autotrasporti Treppi snc
    CF: 01607910906
  • Impresa Achenza srl
    CF: 02376230906
  • C.A.M.P. Srl
    CF: 01792050906
  • At&T srl
    CF: 01613700903
  • STEA srl
    CF: 01252260912
CIG: X09066DDE5
Oggetto: Servizio legale
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 10400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 06-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Legale Greco
    CF: GRCGPP53C08I234W
  • Studio Legale Greco
    CF: GRCGPP53C08I234W
CIG: XA2066DDF4
Oggetto: Pubblicazione bando di Gara
Importo aggiudicato: € 277.20
Somme liquidate: € 277.20
Tempi di completamento: dal n.d. al 17-12-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Info S.r.l.
    CF: 04656100726
  • Famis S.r.l.
    CF: 02903240246
  • Mediagraphic S.r.l.
    CF: 05833480725
  • Publi punto com
    CF: 06429700724
  • Info S.r.l.
    CF: 04656100726
CIG: 4783811DB5
Oggetto: Molo Cocciani - Manutenzione straordinaria impianto antincendio porto industriale
Importo aggiudicato: € 337721.00
Somme liquidate: € 335120.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • 3Msrl costruzioni generali
    CF: 01299990919
  • Geom. Putzu Sebastiano
    CF: 01942020908
  • Ocram costruzioni srl
    CF: 01565680509
  • So.gen.a. srl
    CF: 01408770905
  • Solinas Costruzioni
    CF: 02409490907
  • Millennium impianti srl
    CF: 01002820957
  • Grillini Costruzioni srl
    CF: 08853751009
  • ISAM S.r.l.
    CF: 11665510159
  • Putzu Appalti costruzioni srl
    CF: 00306070905
  • Felco costruzioni generali s.r.l.
    CF: 04669431217
  • Perino appalti sas
    CF: 01119920914
  • Metal Sulcis Soc. Coop
    CF: 01353640921
  • Galimberti & Concas snc
    CF: 00582960928
  • Im.a.di.co. Srl
    CF: 00597770957
  • Imprico Immobiliare Srl
    CF: 02451260927
  • Ita Srl
    CF: 02233930904
  • Impresa Geom. Saba Enrico
    CF: 01507330908
  • Arras Mario Srl
    CF: 02424730907
  • Mastio Giuseppe Srl
    CF: 01291290912
  • Lai Costruzioni e services Srl
    CF: 01238880913
  • Co.Ge. Srl
    CF: 01143570917
  • Sa.gi.le Srl
    CF: 02313390904
  • Ledda Costruzioni Snc
    CF: 01594080903
  • Edilter Srl
    CF: 03095410928
  • P.P.T. Srl
    CF: 01845190907
  • Pavan Costruzioni generali Srl
    CF: 00641920921
  • D.G. Elettrotecnica s.n.c.
    CF: 01714790902
  • Omer Srl
    CF: 00144650918
  • Naldoni s.a.s.
    CF: 02294280900
  • Co.Sa.Co. Srl
    CF: 00676830953
  • S.p.e.a. srl
    CF: 00070920905
  • Fenice srl
    CF: 01398230910
  • Impresa Tomasi Luigi
    CF: 02189280924
  • TEDDE S.r.l.
    CF: 01217000908
  • Impresa Sini Pietro Antonio & Marco Snc
    CF: 01113920910
  • Edilcosta 10 Srl
    CF: 02341270904
  • Sarda Coge srl
    CF: 02472060900
  • Itelco Srl
    CF: 02242230924
  • Geom. Giuseppe Angius costruzioni srl
    CF: 02066230901
  • Gesuino Monni Srl
    CF: 01279460917
  • C.L.M. Srl
    CF: 01272170919
  • Impresa Edile Ortu Giuseppe
    CF: 00490540952
  • Iceia Srl
    CF: 01824310922
  • C.B. Costruzioni Srl
    CF: 02179350901
  • Medit costruzioni Srl
    CF: 00665310777
  • Smeda Srl
    CF: 00536270770
  • Impresa Achenza srl
    CF: 02376230906
  • Tecnica costruzioni Srl
    CF: 01344720915
  • Spezziga Paolo Impresa
    CF: 01270480906
  • Putzu compagnia Generale appalti Srl
    CF: 01346060906
  • Impresa Sanna srl
    CF: 01092040912
  • SABA costruzioni srl
    CF: 01866920901
  • STEA srl
    CF: 01252260912
  • S.p.e.a. srl
    CF: 00070920905
CIG: X0C09A38D4
Oggetto: Pubblicazione bando di gara
Importo aggiudicato: € 311.85
Somme liquidate: € 311.85
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Info S.r.l.
    CF: 04656100726
  • Famis S.r.l.
    CF: 02903240246
  • Mediagraphic S.r.l.
    CF: 05833480725
  • Publi punto com
    CF: 06429700724
  • Info S.r.l.
    CF: 04656100726
CIG: X57082D5B6
Oggetto: Pubblicazione bando di gara
Importo aggiudicato: € 1439.92
Somme liquidate: € 1439.92
Tempi di completamento: dal n.d. al 26-03-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Info S.r.l.
    CF: 04656100726
  • Publi punto com
    CF: 06429700724
  • Famis S.r.l.
    CF: 02903240246
  • Mediagraphic S.r.l.
    CF: 05833480725
  • Publi punto com
    CF: 06429700724
CIG: X0509A38E7
Oggetto: Pubblicazione Bando di Gara
Importo aggiudicato: € 3273.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Publi punto com
    CF: 06429700724
  • Publi punto com
    CF: 06429700724
CIG: 5104712D97
Oggetto: Porto Cocciani - Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale della via di accesso del porto Cocciani
Importo aggiudicato: € 189141.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AGG Impianti Srl
    CF: 02320520816
  • Amato Costruzioni Srl
    CF: 02236990814
  • S.T. Costruzioni Srl
    CF: 03336420926
  • Ledda Costruzioni Snc
    CF: 01594080903
  • Edilcosta 10 Srl
    CF: 02341270904
  • Ecotekna srl
    CF: 01102170915
  • So.gen.a. srl
    CF: 01408770905
  • Sa.gi.le Srl
    CF: 02313390904
  • Cancellu Natalino Srl
    CF: 00918040916
  • CO.GE.SA Costruzioni Generali Saba Srl
    CF: 02378940908
  • SABA costruzioni srl
    CF: 01866920901
  • S.C.A.E. Srl
    CF: 02283140909
  • Sardappalti Olbia Srl
    CF: 01979530902
  • Tola Michele
    CF: 01703370906
  • Autotrasporti Treppi snc
    CF: 01607910906
  • Geom. Giuseppe Angius costruzioni srl
    CF: 02066230901
  • Conglomerati Bituminosi Srl
    CF: 00053050951
  • Valenza costruzioni srl
    CF: 02122230929
  • Lai Costruzioni e services Srl
    CF: 01238880913
  • Impresa Sanna srl
    CF: 01092040912
  • CfC Consorzio fra costruttori
    CF: 00447840356
  • Impresa Artigiana Mossa Michele
    CF: 01018990919
  • Consorzio Ciro Menotti
    CF: 00966060378
  • Millennium impianti srl
    CF: 01002820957
  • S.p.e.a. srl
    CF: 00070920905
  • Naldoni s.a.s.
    CF: 02294280900
  • Amato Costruzioni Srl
    CF: 02236990814
CIG: Z030C7E474
Oggetto: Servizio di pulizia e spazzamento giornaliero, raccolta e gestione dei rifiuti urbani e speciali pericolosi e non, delle aree demaniali marittime portuali, disinfezione ed attività di pronto intervento ambientale in caso di accidentali sversamenti d
Importo aggiudicato: € 37.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.SI.R. a r.l.
    CF: 02447920923
  • CO.SI.R. a r.l.
    CF: 02447920923
CIG: 0000000109
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 44.23
Somme liquidate: € 44.23
Tempi di completamento: dal 20-09-2013 al 20-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sara Carburanti S.n.c.
    CF: 02442170904
  • Sara Carburanti S.n.c.
    CF: 02442170904
CIG: 0000000111
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 47.11
Somme liquidate: € 47.11
Tempi di completamento: dal 20-09-2013 al 20-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sara Carburanti S.n.c.
    CF: 02442170904
  • Sara Carburanti S.n.c.
    CF: 02442170904
CIG: 0000000168
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 53.28
Somme liquidate: € 53.28
Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al 27-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sara Carburanti S.n.c.
    CF: 02442170904
  • Sara Carburanti S.n.c.
    CF: 02442170904
CIG: 0000000169
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 45.08
Somme liquidate: € 45.08
Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sara Carburanti S.n.c.
    CF: 02442170904
  • Sara Carburanti S.n.c.
    CF: 02442170904
CIG: 0000000170
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 31.15
Somme liquidate: € 31.15
Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al 03-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sara Carburanti S.n.c.
    CF: 02442170904
  • Sara Carburanti S.n.c.
    CF: 02442170904
CIG: 0000000186
Oggetto: Acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 33.61
Somme liquidate: € 33.61
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sara Carburanti S.n.c.
    CF: 02442170904
  • Sara Carburanti S.n.c.
    CF: 02442170904
CIG: X8809A38EA
Oggetto: Pubblicazione Bando di Gara
Importo aggiudicato: € 5558.36
Somme liquidate: € 5558.36
Tempi di completamento: dal 14-08-2013 al 20-09-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Info S.r.l.
    CF: 04656100726
  • Famis S.r.l.
    CF: 02903240246
  • Mediagraphic S.r.l.
    CF: 05833480725
  • Publi punto com
    CF: 06429700724
  • Info S.r.l.
    CF: 04656100726
CIG: XCC0B0B00B
Oggetto: Pubblicazione Bando di Gara
Importo aggiudicato: € 415.80
Somme liquidate: € 415.80
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 29-10-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Info S.r.l.
    CF: 04656100726
  • Famis S.r.l.
    CF: 02903240246
  • Mediagraphic S.r.l.
    CF: 05833480725
  • Publi punto com
    CF: 06429700724
  • Info S.r.l.
    CF: 04656100726
CIG: Z570B5D69D
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA, SPAZZATURA E DIDINFEZIONE DELLE AREE DEMANIALI, MARITTIME PORTUALI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA DA ESEGURSI FINO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
Importo aggiudicato: € 39708.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2013 al 06-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.SI.R. a r.l.
    CF: 02447920923
  • CO.SI.R. a r.l.
    CF: 02447920923
CIG: X2C0B0B00F
Oggetto: Pubblicazione bando di gara Antemurale Porto Torres
Importo aggiudicato: € 723.12
Somme liquidate: € 723.12
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Publi punto com
    CF: 06429700724
  • Mediagraphic S.r.l.
    CF: 05833480725
  • Famis S.r.l.
    CF: 02903240246
  • Info S.r.l.
    CF: 04656100726
  • Lexmedia S.r.l.
    CF: 09147251004
  • Publi punto com
    CF: 06429700724
CIG: Z620C9AE72
Oggetto: Servizio di manutenzione annuale degli impianti elettrici e speciali della nuova sede dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 47452808ED
Oggetto: porto torres- fornitura e posa in opera di servizi igienici prefabbricati a servizio dell'utenza nel porto civico
Importo aggiudicato: € 59547.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • serena prefrabbricati srl
    CF: 00193220266
  • FALC SRL
    CF: 02174260543
  • FAE TERNI SPA
    CF: 00118890557
  • MODULCASA LINE
    CF: 01735830349
  • MODULCASA LINE
    CF: 01735830349
CIG: Z4D0A6BAE9
Oggetto: Lavori di Rimozione di n.2 torrifaro esistenti (T.F. n.2 e n.5) e fornitura e posa in opera di una nuova torre faro presso il porto Isola Bianca di Olbia
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Taras Quirico srl
    CF: 02184270904
  • Taras Quirico srl
    CF: 02184270904
CIG: 524013475E
Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER PULIZIA, SFALCIO, MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DEMANIALI DEL PORTO INDUSTRIALE E BONIFICA AREE STERRATE. PORTO TORRES
Importo aggiudicato: € 81889.81
Somme liquidate: € 81889.81
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 12-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERCOIMM SRL
    CF: 02297920908
  • SERCOIMM SRL
    CF: 02297920908
CIG: 5245143CEB
Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRI FARO
Importo aggiudicato: € 100215.48
Somme liquidate: € 100215.48
Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 26-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Light System
    CF: 02304090901
  • Light System
    CF: 02304090901
CIG: Z0209D8542
Oggetto: Servizio di progettazione preliminare,definitiva,esecutiva, CSP e CSE dell'intervento:Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione piazzali n. 4-5-6-7 del porto Isola bianca di Olbia
Importo aggiudicato: € 18682.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Architetto ANDREA MU
    CF: MUXNDR76H09G015A
  • Architetto ANDREA MU
    CF: MUXNDR76H09G015A
CIG: Z810AA3B59
Oggetto: INCARICO COMPONENTE DI COMMISSIONE DI COLLAUDO PER I LAVORI DI APPROFONDIMENTO DELL'ESCAVO DEI NUOVI MOLI 1 E 2 A NORD DEL PONTILE ISOLA BIANCA DA QUOTA -8 A -10
Importo aggiudicato: € 38429.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2009 al 03-07-2012
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • STUDIO TECNICO ING. MICHELE TERRITO
    CF: 01013950926
  • STUDIO TECNICO ING. MICHELE TERRITO
    CF: 01013950926
CIG: Z7E084094E
Oggetto: Incarico per il Servizio di progettazione definitiva,esecutiva,RSP e RSE del progetto "Porto di Golfo Aranci - Lavori di completamento e manutenzione delle aree demaniali di accesso al porto pecherecci
Importo aggiudicato: € 40210.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Archietetto Francesca Azara
    CF: ZRAFNC73L59G702Q
  • Archietetto Francesca Azara
    CF: ZRAFNC73L59G702Q
CIG: ZDB0BB142D
Oggetto: SERVIZIO NAVETTA PORTO DI PORTO TORRES. PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 37152.00
Somme liquidate: € 37152.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI
    CF: 00121470900
  • AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI
    CF: 00121470900
CIG: ZC00AA39B3
Oggetto: INCARICO DI COMPONENTE DI COMMISSIONE DI COLLAUDO PER I LAVORI DI APPROFONDIMENTO DELL'ESCAVO DEI NUOVI MOLI 1 E 2 A NORD DEL PONTILE ISOLA BIANCA DA QUOTA -8 A -10
Importo aggiudicato: € 38881.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2009 al 03-07-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. ING. ANGELO MARIO TANCREDI
    CF: TNCNLM63R19F979H
  • DOTT. ING. ANGELO MARIO TANCREDI
    CF: TNCNLM63R19F979H
CIG: Z9E0AA1224
Oggetto: INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI MOLI 1 E 2 NEL PORTO DI OLBIA.
Importo aggiudicato: € 17476.00
Somme liquidate: € 17476.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2008 al 21-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. ING. ANGELO MARIO TANCREDI
    CF: TNCNLM63R19F979H
  • DOTT. ING. ANGELO MARIO TANCREDI
    CF: TNCNLM63R19F979H
CIG: Z530B90F17
Oggetto: SERVIZIO DI LOCAZIONE E PULIZIA BAGNI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 38133.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z0B082E67C
Oggetto: Incarico per la progettazione preliminare,definitiva,esecutiva,direzione lavori,misura e contabilità, CSP e CSE dell'intervento: "Porto di Olbia-Lavori per l'eliminazione delle sgrottature dei moli"
Importo aggiudicato: € 24824.63
Somme liquidate: € 14075.82
Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato PIN CAM Ingegneri associati
    CF: 02047890906
  • Studio Associato PIN CAM Ingegneri associati
    CF: 02047890906
CIG: Z540B572C7
Oggetto: RILIEVO BATIMETRICO AD ELEVATO DETTAGLIO DEI FONDALI DEL BACINO PORTUALE COMMERCIALE DI PORTO TORRES
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2013 al 04-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRAFINSSUB SURVEY SRL
    CF: 03664180100
  • DRAFINSSUB SURVEY SRL
    CF: 03664180100
CIG: Z8F0AA100F
Oggetto: INCARICO DI COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI MOLI 1 E 2 NEL PORTO DI OLBIA
Importo aggiudicato: € 22001.00
Somme liquidate: € 22001.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2008 al 21-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ING. MICHELE TERRITO
    CF: 01013950926
  • STUDIO TECNICO ING. MICHELE TERRITO
    CF: 01013950926
CIG: 4540300615
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PORTUALE NEI PORTI DI OLBIA E GOLFO ARANCI - TRIENNIO 2013-2015 Esecuzione di lavori di somma urgenza (ex art. 176 DPR 207/2010)
Importo aggiudicato: € 216396.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Taras Quirico srl
    CF: 02184270904
  • Millennium impianti srl
    CF: 01002820957
  • IMEDA Srl
    CF: 01502240680
  • CPL Concordia Soc. Coop
    CF: 00154950364
  • Geom. Giuseppe Posadinu srl
    CF: 01925160903
  • FUMO srl
    CF: 04484560653
  • R.H. Impianti
    CF: 02465690903
  • SMAII S.p.A.
    CF: 05888721007
  • CO.ge.m.i.t.
    CF: 03506731003
  • Sarda servizi di Davoli Pietro Paolo
    CF: 01059820918
  • Enel Sole
    CF: 05999811002
  • FUMO srl
    CF: 04484560653
CIG: ZC80B46DDD
Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE PORTO TORRES.PERIODO SETT 13 APRILE 14
Importo aggiudicato: € 37088.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Light System
    CF: 02304090901
  • Light System
    CF: 02304090901
CIG: ZE40B469A5
Oggetto: SISTEMAZIONE E COPERTURE GRIGLIE DI SCOLO SCASSA ASI 1 E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLI
Importo aggiudicato: € 24880.50
Somme liquidate: € 24880.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manifattura N.P.srl
    CF: 00080670904
  • Manifattura N.P.srl
    CF: 00080670904
CIG: Z2B0A649D1
Oggetto: INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISIONE DI ACCORDO BONARIO EX ART. 240 DLGS 163/2006 RELATIVO AI LAVORI APPROFONDIMENTO FONDALI DA -8 -10 M. OPERE DI COMPLETAMENTO NUOVI MOLI 1 E 2
Importo aggiudicato: € 21660.00
Somme liquidate: € 21660.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2012 al 03-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. ING. GIUSEPPE CHIRIVI'
    CF: CHRGPP61C12A350G
  • DOTT. ING. GIUSEPPE CHIRIVI'
    CF: CHRGPP61C12A350G
CIG: ZAC0AEA6A2
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI
Importo aggiudicato: € 33042.54
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB50A649C1
Oggetto: INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISIONE DI ACCORDO BONARIO EX ART. 240 DLGS 163/2006 RELATIVO AI LAVORI APPROFONDIMENTO FONDALI DA -8 -10 M. OPERE DI COMPLETAMENTO NUOVI MOLI 1 E 2
Importo aggiudicato: € 21666.00
Somme liquidate: € 21666.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2020 al 07-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. ING. EMILIO BARONCINI
    CF: BRNMLE36H17E730A
  • DOTT. ING. EMILIO BARONCINI
    CF: BRNMLE36H17E730A
CIG: Z420B6C517
Oggetto: PIANO DI CARATTERIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEL PIANO DI INDAGINI PER LA RALIZZAZIONE DELLO SCALO DI ALAGGIO CON TRAVEL LIFT. PORTO TORRES
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLOGICA SERVICE SRL
    CF: 02401770900
CIG: Z5E0B45923
Oggetto: REALIZZAZIONE SCALO DI ALAGGIO CON TRAVEL LIFT. INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z590AD548D
Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE COPERTURE E PENSILINE DEI GABBIOTTI SECURITY. INCARICO DI PROGETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8E0AD5130
Oggetto: MESSA A NORMA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PORTO TORRES. INCARICO DI PROGETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD7081BE76
Oggetto: PRESTAZIONI SANITARIE (INCARICO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DLGS 81/2009)
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. CONSULTEAM SRL
    CF: 02880750928
CIG: 5245529B75
Oggetto: Servizi tecnici di progettazione definitiva relativi all'intervento di Prolungamento dell'Antemurale di Ponente e taglio Banchina Alti Fondali del Porto Civico di Porto Torres
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ze90a7b9b8
Oggetto: COPIE ELIOGRAFICHE DI GRANDE FORMATO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA GIAGHEDDU ANTONIO MARIO
    CF: GGHNNM54P08B354O
  • DITTA GIAGHEDDU ANTONIO MARIO
    CF: GGHNNM54P08B354O
CIG: Z410AE20E2
Oggetto: COLLAUDO BITTE DI ORMEGGIO A MEZZO DI TIRO TESO E CONTINUATO DI 50 tonn.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBY SPA DIVISIONE RIMORCHIATORI
    CF: 13301990159
  • MOBY SPA DIVISIONE RIMORCHIATORI
    CF: 13301990159
CIG: Z130A4242B
Oggetto: ORDINANZA BALNEARE 2013
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 01-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GRAFICA SRL
    CF: 01445780909
  • LA GRAFICA SRL
    CF: 01445780909
CIG: ZE7092E855
Oggetto: INTERVENTO SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FANALE VERDE DIGA FORANEA PORTO INDUSTRIALE PORTO TORRES
Importo aggiudicato: € 13176.00
Somme liquidate: € 13176.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Light System
    CF: 02304090901
  • Light System
    CF: 02304090901
CIG: z1d091cb7a
Oggetto: intervento urgente di consolidamento muro di cinta portuale alti fondali-spiaggia la renaredda
Importo aggiudicato: € 33930.00
Somme liquidate: € 33930.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al 29-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMOLTORRES
    CF: 02237610908
  • DEMOLTORRES
    CF: 02237610908
CIG: Z7008EE70B
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO CONDIZIONATORI SANITA MARITTIMA. PORTO TORRES
Importo aggiudicato: € 2210.67
Somme liquidate: € 2210.67
Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al 26-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CLIMA
    CF: 01239100900
  • CENTRO CLIMA
    CF: 01239100900
CIG: ZD408990C0
Oggetto: RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI SCASSA PONENTE 1.PORTO TORRES
Importo aggiudicato: € 35850.00
Somme liquidate: € 35850.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al 26-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manifattura N.P.srl
    CF: 00080670904
  • Manifattura N.P.srl
    CF: 00080670904
CIG: ZBC0832FAF
Oggetto: SERVIZIO NAVETTA PORTO TORRES DAL 1 GENNAIO 2013 AL 31 MAGGIO 2013
Importo aggiudicato: € 31580.00
Somme liquidate: € 31580.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI
    CF: 00121470900
  • AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI
    CF: 00121470900
CIG: Z110832FAD
Oggetto: SERVIZIO DI LOCAZIONE E PULIZIA DEI BAGNI CHIMICI NEL PORTO DI PORTO TORRES PERIODO GENNAIO 2013 GIUGNO 2013
Importo aggiudicato: € 28600.00
Somme liquidate: € 28600.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: ZF30810BB8
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE ROTATORIA PARCHEGGIO MEZZI PESANTI MOLI DI PONENTE.
Importo aggiudicato: € 5065.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELISA DEFRAIA
    CF: DFRLSE80T46B354R
  • ELISA DEFRAIA
    CF: DFRLSE80T46B354R
CIG: ZCF08102FF
Oggetto: INCARICOP PROFESSIONALE COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE. LAV ORI DI BONIFICA EX CANTIERE TRANSHIP
Importo aggiudicato: € 5065.00
Somme liquidate: € 5065.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELISA DEFRAIA
    CF: DFRLSE80T46B354R
  • ELISA DEFRAIA
    CF: DFRLSE80T46B354R
CIG: ZCF0956DE0
Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCASSA PONENTE 2 PORTO TORRES
Importo aggiudicato: € 35736.00
Somme liquidate: € 35736.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al 28-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SERVIZI SUBACQUEI
    CF: 02626340927
  • CENTRO SERVIZI SUBACQUEI
    CF: 02626340927